你好 不影響的,這個(gè)不影響。
老師,我們10年前銷售的一批貨物,當(dāng)年已開票確認(rèn)收入,但是后期因質(zhì)量糾紛,有兩臺(tái)設(shè)備一直未發(fā)出,還在我公司庫(kù)房,現(xiàn)對(duì)方不要貨物了,也不支付貨款,因時(shí)間太久遠(yuǎn)了也無(wú)法開具紅字發(fā)票,那么我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理,如果沖回收入,無(wú)法開具紅字發(fā)票的話,稅金部分如何處理
1.我單位在1月購(gòu)買一批貨物90萬(wàn),當(dāng)時(shí)因軍品進(jìn)項(xiàng)稅做了轉(zhuǎn)出:借了進(jìn)項(xiàng),貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份,因在1月時(shí)其中的一張發(fā)票信息開錯(cuò),銷售方將正確的那張是100285重新開具,但當(dāng)月對(duì)方繁忙,未開紅字負(fù)數(shù)票,我把正確的100285正數(shù)入賬,同樣也進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份,我給對(duì)方開了紅字信息表,但導(dǎo)入發(fā)票號(hào)碼錯(cuò)誤,導(dǎo)致了紅字信息表也開錯(cuò),最后對(duì)方給我開了紅字發(fā)票是錯(cuò)誤的另一金額:-100920,進(jìn)項(xiàng):-999.2我在6月份也沒(méi)發(fā)現(xiàn),做賬還按正確的:借進(jìn)項(xiàng)-999.2,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯(cuò)了紅字發(fā)票可是對(duì)方也沒(méi)發(fā)現(xiàn),這個(gè)正確的進(jìn)項(xiàng)992.92和錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)-999.2,之間有了差異,怎么處理?
老師,有個(gè)事需要請(qǐng)教一下,我是購(gòu)買方,我于2020.4.29日收到的銷貨方開給我的發(fā)票,我于當(dāng)年年底已經(jīng)認(rèn)證了,但是因?yàn)?020年我們家享受增值稅減免,所以這張發(fā)票我在12月份又做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理了,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票需要紅字沖銷,如果我提供給銷貨方紅字信息表的話,我當(dāng)月就會(huì)從我的銷項(xiàng)里沖賬這個(gè)發(fā)票的稅額,那我不是重復(fù)沖銷了嗎。請(qǐng)問(wèn)我該如何處理
你好老師,我們是銷售方,現(xiàn)購(gòu)買方10月份銷售有退貨,10月份我方開的紙質(zhì)專用發(fā)票需要開具紅字發(fā)票,今購(gòu)買方填寫了紅字信息表,但是對(duì)方說(shuō)無(wú)法打印出紅字信息表。我詢問(wèn)對(duì)方是否現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里填寫的紅字信息表呢?對(duì)方說(shuō)是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務(wù)局里并沒(méi)有查到紅字信息確認(rèn)單呢?不需要銷售方確認(rèn)嗎?安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤里查到購(gòu)買方填寫的紅字信息了
老師好,請(qǐng)問(wèn)我2023年4月份開具了一張藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在需要部分紅沖,查了一下需要購(gòu)買方把當(dāng)時(shí)開的藍(lán)字發(fā)票確認(rèn)入帳之后,我們銷售方才能部分紅沖,但是當(dāng)時(shí)4月份購(gòu)買方都沒(méi)有確認(rèn)入帳,那如果說(shuō)現(xiàn)在點(diǎn)確認(rèn)入帳會(huì)有什么影響嗎???
老師第2題中,收到上一年的違約金,怎么沒(méi)加到收入里呢?
個(gè)體核定征收,今年同期開票額比去年開票額高稅務(wù)稽查怎么處理
老師,小微企業(yè)所得稅申報(bào),實(shí)際支付:代扣個(gè)人社保及公積金1~8個(gè)月2005x8個(gè)月=16040 銀行支付工資:10995x8個(gè)月=87960合計(jì):104000 個(gè)稅申報(bào)13000x8個(gè)月=104000, 實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬104000 對(duì)嗎? 但為什么會(huì)有提示:您填報(bào)已發(fā)放工資薪金大于本年《個(gè)人所得稅申報(bào)表》申報(bào)工資薪金支出累計(jì)13000元,請(qǐng)確認(rèn)本欄數(shù)據(jù)填寫是否正確,并按稅法申報(bào)個(gè)人所得稅呢?
老師你好 幾年前收到客戶的定金7萬(wàn),現(xiàn)在客戶不要貨了。雙方協(xié)議退回萬(wàn),剩余的六萬(wàn)不再退回。請(qǐng)問(wèn)不再需要開票,繳納增值稅嗎?怎么做賬務(wù)處理
老師,個(gè)稅完稅憑證在哪里可以補(bǔ)打,我10月繳的9月個(gè)稅,點(diǎn)進(jìn)去查詢不到
老師,委托出口的也要勾上自營(yíng)出口收入嘛?受托代理表明細(xì)是委托方要申報(bào)還是受托方要申報(bào)?
老師,房屋租賃公司,租戶直接掃的業(yè)務(wù)員個(gè)人微信付的房租,業(yè)務(wù)員又用其中一部分付了房屋消殺費(fèi),剩下錢入的工戶,這筆費(fèi)用我怎么做分錄?幫我整理一個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,我們公司在外地租了一個(gè)倉(cāng)庫(kù),開進(jìn)來(lái)的房租發(fā)票可以抵扣嗎
購(gòu)買一套監(jiān)控9萬(wàn)5元,后期收到發(fā)票摘要怎么寫,怎么做賬
老師,水利建設(shè)專項(xiàng)收入,一般納稅人,如果這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用交增值稅,還用交水利建設(shè)基金嗎
那個(gè)點(diǎn)擊入帳的意義何在呀?
因?yàn)橹耙恢倍紱](méi)點(diǎn)過(guò) 直接就是把發(fā)票pdf交給對(duì)方
現(xiàn)在由于要部分紅沖 需要對(duì)方點(diǎn)擊入帳才行 這個(gè)會(huì)有什么問(wèn)題嗎??
對(duì)方選擇入賬了之后,你們單位不能隨意作廢,需要對(duì)方確認(rèn)之后你們才能作廢紅沖。還有一個(gè)就是防止重復(fù)入賬報(bào)銷
明白了,謝謝
不用客氣,工作愉快。