您好，實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是104000元沒錯，因?yàn)?005×8=16040加上10995×8=87960合計(jì)正好104000，而個稅申報(bào)也按13000×8=104000做了申報(bào)，但系統(tǒng)提示你已發(fā)放工資大于個稅申報(bào)的累計(jì)13000元，說明稅務(wù)系統(tǒng)里目前只查到你申報(bào)了13000元工資，不是104000元，可能原因是8個月中只有一個月成功申報(bào)了個稅，其他月份沒報(bào)或沒提交或填錯收入額，導(dǎo)致系統(tǒng)認(rèn)為你少報(bào)工資，需登錄個稅扣繳端檢查1至8月是否每月都正常申報(bào)且每名員工每月收入額都填了13000元，確認(rèn)累計(jì)申報(bào)總額已更新為104000元后再重新做企業(yè)所得稅申報(bào)。

老師，你看一下這樣對的嗎？

這上面三張圖，看是不是填對了呢

?您好，不對，企業(yè)所得稅申報(bào)中的工資支出應(yīng)與個稅申報(bào)的所屬期間保持一致，若個稅報(bào)了1-10月，則企業(yè)也應(yīng)按實(shí)際發(fā)放的1-10月工資總額130000元填寫，或確認(rèn)是否僅1-8月有發(fā)放記錄。同時檢查個稅系統(tǒng)中1-8月是否每月都完成申報(bào)、狀態(tài)為“正常申報(bào)”，且每名員工每月收入額準(zhǔn)確填為13000元。如期間匹配、數(shù)據(jù)無誤但仍提示問題，可能是系統(tǒng)延遲

這個是三季度報(bào)表，實(shí)際發(fā)放是9月發(fā)8月份，累計(jì)1一8月 計(jì)提是1一9月份 看是否對？