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老師,委托出口的也要勾上自營(yíng)出口收入嘛?受托代理表明細(xì)是委托方要申報(bào)還是受托方要申報(bào)?

老師,委托出口的也要勾上自營(yíng)出口收入嘛?受托代理表明細(xì)是委托方要申報(bào)還是受托方要申報(bào)?
2025-10-19 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-19 17:39

對(duì),這個(gè)是要帶上自營(yíng)出口的,是受托方申報(bào)

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快賬用戶2594 追問(wèn) 2025-10-19 17:41

自營(yíng)出口就是0?委托出口的也要勾上自營(yíng)出口人后自營(yíng)出口填0嗎?

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快賬用戶2594 追問(wèn) 2025-10-19 17:42

發(fā)生了委托出口業(yè)務(wù)和承擔(dān)了代理出口業(yè)務(wù),兩個(gè)都要申報(bào)代理出口企業(yè)受托出口情況匯總表嘛?

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齊紅老師 解答 2025-10-19 17:43

對(duì),要勾選自營(yíng)出口的收入,那個(gè)匯總表是受托方寫

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快賬用戶2594 追問(wèn) 2025-10-19 17:44

那就是承擔(dān)了代理出口業(yè)務(wù)方才需要填?委托出口業(yè)務(wù)的不用填是嘛

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快賬用戶2594 追問(wèn) 2025-10-19 17:46

只有委托代理出口貨物的,是不是就是只發(fā)生了委托代理業(yè)務(wù)?勾選上自營(yíng)出口和發(fā)生委托出口業(yè)務(wù)兩個(gè)都要勾上?自營(yíng)出口業(yè)務(wù)不勾上有什么風(fēng)險(xiǎn)嘛

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齊紅老師 解答 2025-10-19 17:46

是的這個(gè)理解是沒錯(cuò)的

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快賬用戶2594 追問(wèn) 2025-10-19 17:55

我們讓別人幫我們出口的我們是委托方,對(duì)方是受托方對(duì)嘛

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同學(xué),你好 這個(gè)需要填的
2023-01-28
您好,要申報(bào),這才是代扣代繳了消費(fèi)稅,不申報(bào)就扣不了稅的
2024-07-01
收回后,高于受托方的計(jì)稅價(jià)格繼續(xù)出售的,可以扣減受托方代收代繳的消費(fèi)稅 受托方消費(fèi)稅的計(jì)稅依據(jù),是以受托方的組成計(jì)稅價(jià)格 收回后繼續(xù)出售的計(jì)稅依據(jù),是委托方的銷售價(jià)格
2023-07-26
你好, 在受托方銷售商品的代銷業(yè)務(wù)中,委托方和受托方之間通過(guò)協(xié)議約定了商品的銷售方式和價(jià)格。由于商品所有權(quán)上的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬在交付時(shí)并未轉(zhuǎn)移給受托方,因此委托方在交付商品時(shí)不確認(rèn)收入,受托方也不作為購(gòu)進(jìn)商品處理。當(dāng)受托方將商品銷售后,按實(shí)際售價(jià)確認(rèn)為銷售收入,并向委托方開具代銷清單,此時(shí)委托方再確認(rèn)收入。 對(duì)于受托方是一般納稅人,委托方是小規(guī)模納稅人的情況,增值稅的差額處理需要考慮以下幾點(diǎn): 首先,根據(jù)稅法規(guī)定,受托方作為一般納稅人,在銷售商品時(shí)需要按照實(shí)際售價(jià)計(jì)算并繳納增值稅。而委托方作為小規(guī)模納稅人,其納稅方式和稅率與一般納稅人有所不同。因此,在代銷業(yè)務(wù)中,增值稅的差額主要是由于雙方納稅身份和稅率不同而產(chǎn)生的。 其次,為了合理解決增值稅的差額問(wèn)題,雙方可以在簽訂代銷協(xié)議時(shí)明確約定增值稅的處理方式。例如,可以約定由受托方承擔(dān)代繳增值稅的責(zé)任,并按照實(shí)際銷售額和稅率計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅。委托方在收到代銷清單和相應(yīng)款項(xiàng)時(shí),可以依據(jù)受托方提供的增值稅發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理,并確認(rèn)相應(yīng)的銷售收入和增值稅費(fèi)用。 此外,雙方還可以考慮通過(guò)協(xié)商調(diào)整代銷價(jià)格來(lái)平衡增值稅的差額。例如,如果受托方實(shí)際售價(jià)高于協(xié)議價(jià),可以適當(dāng)調(diào)整代銷價(jià)格,使得委托方能夠分享一部分增值稅差額的收益。 需要注意的是,在解決增值稅差額問(wèn)題時(shí),雙方應(yīng)確保遵守稅法規(guī)定,避免出現(xiàn)偷稅、漏稅等違法行為。同時(shí),建議雙方在簽訂代銷協(xié)議前充分了解彼此的納稅情況和要求,確保協(xié)議條款的合法性和合規(guī)性。
2024-03-20
以下是一種可能的操作流程: 進(jìn)口貨物到達(dá)中國(guó)后,由貴司負(fù)責(zé)協(xié)助完成清關(guān)手續(xù),并確保進(jìn)口增值稅從貴司賬戶中劃扣。 貴司在收到進(jìn)口貨物的同時(shí),向委托方提供一份詳細(xì)的費(fèi)用清單,包括報(bào)關(guān)代理費(fèi)和繳納的稅費(fèi)等。清單上應(yīng)注明各項(xiàng)費(fèi)用的詳細(xì)情況,包括金額、支付方式等。 委托方根據(jù)清單上的金額,將相關(guān)費(fèi)用以現(xiàn)金的方式支付給貴司。為了確保資金合法合規(guī),建議貴司在收取現(xiàn)金時(shí),向委托方提供一份正式的發(fā)票或收據(jù)。 為了確保操作的規(guī)范性和合法性,貴司可以與委托方簽訂一份協(xié)議,明確代理費(fèi)的收取方式、支付時(shí)間、支付方式等相關(guān)細(xì)節(jié)。 貴司在收到現(xiàn)金后,應(yīng)及時(shí)將相關(guān)費(fèi)用支付給海關(guān)等相關(guān)部門,以確保貨物的順利清關(guān)和后續(xù)操作。
2023-10-07
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