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老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),申報一筆退稅要轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額26.63,我已經(jīng)在附表二的18欄免抵退稅中轉(zhuǎn)出,是不是在申報出口退稅明細(xì)表中也要填寫不得免征和抵扣稅額?

2023-12-11 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-11 11:20

你好同學(xué)是的是這樣的同學(xué)

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快賬用戶3001 追問 2023-12-11 11:21

可是出口退稅申報明細(xì)表中的不得免征和抵扣稅額是系統(tǒng)自動顯示的,沒有顯示我要怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-12-11 11:23

你好同學(xué)這個正常就是會顯示的,如果沒有您換一個瀏覽器看一下

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快賬用戶3001 追問 2023-12-11 11:23

肯定不是瀏覽器的問題

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齊紅老師 解答 2023-12-11 11:24

清理一下顯存?我經(jīng)常會這樣清理一下會好

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快賬用戶3001 追問 2023-12-11 11:24

就是我是生產(chǎn)型企業(yè) 有一筆報關(guān)不是自己采購的,但是進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-12-11 11:26

申報出口退稅明細(xì)表中要填寫不得免征和抵扣稅額,這部分您是不可以免和抵扣的

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快賬用戶3001 追問 2023-12-11 11:28

是不能免稅和抵扣的意思嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-11 11:33

是的同學(xué),這塊是不能抵免的

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你好同學(xué)是的是這樣的同學(xué)
2023-12-11
生產(chǎn)企業(yè)出口申報退稅,是要在金三申報系統(tǒng)B06表免抵退稅里填出口銷售額
2021-06-01
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-06-16
同學(xué) 增值稅申報表里進(jìn)項稅額是不是也要申報當(dāng)月轉(zhuǎn)出? --- 這個在當(dāng)月的免抵退稅金額體現(xiàn)。
2022-08-08
同學(xué)你好 是的 第 18 欄“免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項稅額”:反映按 照免、抵、退稅辦法的規(guī)定,由于征稅稅率與退稅稅率存在稅率差,在本期應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額
2022-10-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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