借應(yīng)付職工薪酬、 貸利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn) 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的
老師,我在23年5月報(bào)了5月份448773的個(gè)稅工資,有做的200200的工資是想要沖22年做的暫估成本,我在22年做的分錄是暫估工資:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬,請(qǐng)問(wèn)要沖掉22年的暫估成本在23年應(yīng)該怎么來(lái)做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我在22年暫估了成本302116,分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本302116,貸:應(yīng)付職工薪酬302116,我在2023年報(bào)的這筆工資跟23年的當(dāng)月的工資448773一起在5月份報(bào)的個(gè)稅,我現(xiàn)在想要沖掉22年的暫估成本,我在23年是不是直接做借:應(yīng)付職工薪酬302116,貸:庫(kù)存現(xiàn)金302116就可以了?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我在22年度做了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資302116,貸:應(yīng)付職工薪酬302116,但是這筆工資我是在23年報(bào)的個(gè)稅,我想把22年這筆分錄的給沖掉,應(yīng)該怎么沖?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我22年做了暫估成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,23年有票想要把這個(gè)暫估成本給紅沖了,但是票也是抵扣了的怎么做分錄把暫估成本給紅沖呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我在22年做了暫估成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬,我在23年應(yīng)該怎么做分錄把他沖掉呢?
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買賣的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲](méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示