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以前年度保險(xiǎn)費(fèi)付款了的，應(yīng)付帳款借方掛著賬，發(fā)票丟了，如何處理，能不能借，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付帳款

2023-11-29 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-11-29 16:55

您好，不行的，可以讓保險(xiǎn)公司把這個(gè)發(fā)票的記賬聯(lián)拍照或復(fù)印給我們?nèi)胭~的，蓋個(gè)發(fā)票專(zhuān)用章就可以了

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快賬用戶(hù)3523 追問(wèn) 2023-11-29 16:56

就是讓對(duì)方復(fù)印給我，然后我拿到復(fù)印件，借，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付賬款，可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-29 17:00

您好，是的，復(fù)印件可以入賬， 這個(gè)分錄沒(méi)錯(cuò)，但這個(gè)分錄要更正去年的所得稅匯繳申報(bào)表，這個(gè)金額也不大，就把費(fèi)用做到2023年，省事

頭像
快賬用戶(hù)3523 追問(wèn) 2023-11-29 17:03

那要不到復(fù)印件，還能怎么處理

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-29 17:04

您好，要不到就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出，但年度要納稅調(diào)增

頭像
快賬用戶(hù)3523 追問(wèn) 2023-11-29 17:05

哦哦，年度納稅如果沒(méi)有復(fù)印就要調(diào)增，有發(fā)票就不需要調(diào)增吧

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齊紅老師 解答 2023-11-29 17:08

您好，是的，有發(fā)票就可以正常入成本費(fèi)用嘛

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您好，不行的，可以讓保險(xiǎn)公司把這個(gè)發(fā)票的記賬聯(lián)拍照或復(fù)印給我們?nèi)胭~的，蓋個(gè)發(fā)票專(zhuān)用章就可以了
2023-11-29
你好，沒(méi)問(wèn)題，可以這么做賬的
2023-12-08
你好，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款
2023-10-27
不對(duì) 暫估應(yīng)該是 借費(fèi)用科目 貸應(yīng)付賬款暫估 暫估的費(fèi)用金額不含進(jìn)項(xiàng)稅額才對(duì) 過(guò)了年收到發(fā)票 借費(fèi)用科目負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后按發(fā)票再做 借費(fèi)用科目 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款/銀行存款 這樣
2024-01-03
同學(xué)您好，您的分錄是正確的，沖銷(xiāo)其他應(yīng)付款，管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整科目代替
2024-01-26
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