老師，我們賬上應(yīng)付賬款貸方負數(shù)1萬，我們給對方付了款，對方?jīng)]有給我們開票，但對賬時已經(jīng)開了，我要怎么調(diào)整呢
對方還會開票過來嗎？
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Q
老師，我們從公賬上付了貨款給對方，對方不會開票給我們，我現(xiàn)在寫了分錄借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，要怎么才能沖平這個應(yīng)付賬款
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Q
老師，錢付給對方了，但是沒有走公賬 ，對方把發(fā)票也給我們開了 。直掛著應(yīng)付賬款 ，怎樣把他這個賬調(diào)整一下 呢，可以讓對方給我們開具一個收據(jù) 嗎？
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Q
請問，付款給對方公賬了，但是對方已經(jīng)跑路了，沒有開票給我們，也收不到票了，1萬元，我們怎么平賬呢
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Q
老師，我們通過對公給對方付了款，對方是沒有票給我們的，這個我要怎么沖賬呢？現(xiàn)在應(yīng)付貸方2萬，是沒有票的
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Q
老師，我們賬上應(yīng)付賬款貸方負數(shù)1萬，我們給對方付了款，對方?jīng)]有給我們開票，但對賬時已經(jīng)開了，我要怎么調(diào)整呢
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不會給我們開票了
按無票處理。 沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時要調(diào)增
我現(xiàn)在要把賬調(diào)平，要怎么寫分錄呢？
按有票的分錄處理。正常確認為成本費用或庫存商品
借庫存商品，貸應(yīng)付嗎？
是，借庫存商品，貸應(yīng)付
好的，謝謝老師
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！