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老師，我們從公賬上付了貨款給對方，對方不會開票給我們，我現(xiàn)在寫了分錄借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，要怎么才能沖平這個應(yīng)付賬款

2020-10-19 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-19 17:06

你好！如果是真實(shí)業(yè)務(wù)，可以按合同或者是入庫單入賬，只是未取得合規(guī)發(fā)票，不可以企業(yè)所得稅前抵扣，匯算清繳的時候要做利潤調(diào)增。

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快賬用戶9638 追問 2020-10-19 17:08

我不想做利潤調(diào)整，想現(xiàn)在就調(diào)整點(diǎn)贊不行嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-19 17:09

你好！那就入營業(yè)外支出。

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快賬用戶9638 追問 2020-10-19 17:18

老師期末應(yīng)付賬款在貸方為負(fù)數(shù)對不對

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齊紅老師 解答 2020-10-19 17:22

怎么會有差額呢？你實(shí)際收到的錢和應(yīng)放緩的差額不是計入營業(yè)外收入嗎？你把你的會計分錄寫一下。

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快賬用戶9638 追問 2020-10-19 17:24

本月我還沒有記入營業(yè)外支出，現(xiàn)在我寫的是借應(yīng)付賬款8900，貸銀行存款8900，現(xiàn)在我看科目余額表怎么應(yīng)付賬款在貸方負(fù)數(shù)8900

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齊紅老師 解答 2020-10-19 17:28

你好，憑證審核記賬了嗎？

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快賬用戶9638 追問 2020-10-19 17:40

都已經(jīng)結(jié)賬了

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齊紅老師 解答 2020-10-19 17:41

你好！你不是都反記賬反審核回去更改了嗎？更改后是否都審核記賬了？

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你好！如果是真實(shí)業(yè)務(wù)，可以按合同或者是入庫單入賬，只是未取得合規(guī)發(fā)票，不可以企業(yè)所得稅前抵扣，匯算清繳的時候要做利潤調(diào)增。
2020-10-19
你好，給對方打了2000塊錢，分錄是應(yīng)付賬款借方，而不是貸方（請注意你的描述） 現(xiàn)在對方不給開具發(fā)票了，可以做無票購進(jìn)處理，借：庫存商品等科目，貸：應(yīng)付賬款
2021-11-29
同學(xué)，你好，相當(dāng)于你這部分的成本是無票的，次年調(diào)增。 平賬分錄 暫估入庫 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款
2024-10-10
應(yīng)付賬款二級科目寫xx公司就可以。
2020-11-04
你好；? ? ? ?描述下你的業(yè)務(wù) ；? 退款給別人。? 那說明你之前收到了款哦 。? ? 你收到款做賬了嗎? ?
2022-02-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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