老師，我們通過對公給對方付了款，對方是沒有票給我們的，這個我要怎么沖賬呢？現(xiàn)在應(yīng)付貸方2萬，是沒有票的
關(guān)鍵是收到貨沒呢？
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老師，我們從公賬上付了貨款給對方，對方不會開票給我們，我現(xiàn)在寫了分錄借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，要怎么才能沖平這個應(yīng)付賬款
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Q
我們公司給對方開了票，但是對方在這個月沒有付款，那我這個月怎么做賬
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Q
應(yīng)付賬款余額在借方，是不是我們付錢了，對方?jīng)]有開票給我們
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Q
老師，我們通過對公給對方付了款，對方是沒有票給我們的，這個我要怎么沖賬呢？現(xiàn)在應(yīng)付貸方2萬，是沒有票的
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Q
老師，我們賬上應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)1萬，我們給對方付了款，對方?jīng)]有給我們開票，但對賬時已經(jīng)開了，我要怎么調(diào)整呢
熱門問答 更多>
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老師，我公司是小規(guī)模（按季申報），開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票，需要預(yù)繳哪些稅
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老師，這個題我不明白是為什么錯
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請賈蘋果老師回答，其他人勿接，否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算，應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算，沒有分項目核算，是不是其實收入，成本，應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢？
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請賈蘋果老師回答，其他人勿接，老師報銷款，外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
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也不用交進(jìn)項稅是什么意思？
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老師，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎？購進(jìn)時取得專票做賬：借：庫存商品 100萬 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）13萬 貸：銀行存款 113萬。 進(jìn)項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 13萬 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬：借：主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸：庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎？應(yīng)該怎么做賬呢？
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老師，答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費用計算出來的那個6萬，看不懂那個式子
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老師，有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
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A商家在網(wǎng)上搞了一個活動，就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券，這個15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個訂單的時候就可以使用，但是客戶如果沒有在15日內(nèi)下第二個訂單，那這15元的優(yōu)惠券將自動返還給商家，22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品，使用優(yōu)惠券后的價格是73元，這時A商家怎么做賬？22年5月15日客戶B又下單了價格9.9元的商品，此時A怎么做賬？如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒有在下第二個訂單，此時A商家應(yīng)該怎么做賬？正好學(xué)到收入這章，想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個案例，請指教
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買東西開專票百分之13，他收我百分之10，這個他收我的價格怎么算他能不能合上，我想和他講到百分之9怎么和他說
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收到貨了的
借：存貨科目 貸：應(yīng)付賬款
那就是沖我們的庫存商品對嗎？
就是計入庫存商品，按正常流程領(lǐng)用
是借庫存，貸應(yīng)付嗎？
是的，就是那樣子的
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
還有就是我們賬上應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)1萬，我們給對方付了款，對方?jīng)]有給我們開票，但對賬時已經(jīng)開了，我要怎么調(diào)整呢
不是已經(jīng)開了嗎？把發(fā)票收回做賬就是