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小規(guī)模納稅人從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，第三季度自產(chǎn)自銷(xiāo)銷(xiāo)售小麥406萬(wàn)，開(kāi)免稅普票，銷(xiāo)售化肥11.8萬(wàn)，1%稅率，增值稅0.118

2023-10-21 14:47
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-10-21 14:48

您好，是問(wèn)這個(gè)稅款嗎還是啥

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快賬用戶(hù)8655 追問(wèn) 2023-10-21 14:53

增值稅申報(bào)表如何填報(bào)？

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齊紅老師 解答 2023-10-21 14:56

這個(gè)合計(jì)，寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額。這個(gè)就可以的

頭像
快賬用戶(hù)8655 追問(wèn) 2023-10-21 15:31

銷(xiāo)售額已經(jīng)超30萬(wàn)了

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-21 15:36

那個(gè)是不影響的，因?yàn)樗到y(tǒng)可以自動(dòng)識(shí)別

頭像
快賬用戶(hù)8655 追問(wèn) 2023-10-21 15:43

銷(xiāo)售小麥增值稅免，但水利基金要繳納，季度總收入

頭像
快賬用戶(hù)8655 追問(wèn) 2023-10-21 15:44

合同的印花稅也要繳納

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-21 15:47

嗯對(duì)，印花稅那些也需要繳納

頭像
快賬用戶(hù)8655 追問(wèn) 2023-10-21 16:01

水利基金也要繳納

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-21 16:03

對(duì)水利基金這個(gè)也需要

頭像
快賬用戶(hù)8655 追問(wèn) 2023-10-21 16:41

稅控盤(pán)反寫(xiě)是什么意思？

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-21 17:27

仿寫(xiě)的話，就是把這個(gè)月開(kāi)票的金額申報(bào)一下

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您好，是問(wèn)這個(gè)稅款嗎還是啥
2023-10-21
你好，學(xué)員，按照實(shí)際開(kāi)票情況填寫(xiě)申報(bào)表
2023-10-21
那銷(xiāo)售化肥的11.8填在主表第3行，然后減免稅明細(xì)2-4列填11.8*0.02
2023-10-22
你好，第1,3行貨物列填11.8，減免稅明細(xì)申報(bào)第2-4列填11.8*0.02.第12行，填406
2023-10-22
你好，第12行填406，第3行填11.8，減免稅明細(xì)表第2-4列填11.8*0.02
2023-10-22
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