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小規(guī)模納稅人從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，第三季度自產(chǎn)自銷銷售小麥406萬，開免稅普票，銷售化肥11.8萬，1%稅率，增值稅0.118

2023-10-21 14:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-21 14:48

您好，是問這個稅款嗎還是啥

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快賬用戶8655 追問 2023-10-21 14:53

增值稅申報表如何填報？

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齊紅老師 解答 2023-10-21 14:56

這個合計，寫在小微企業(yè)免稅銷售額。這個就可以的

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快賬用戶8655 追問 2023-10-21 15:31

銷售額已經(jīng)超30萬了

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齊紅老師 解答 2023-10-21 15:36

那個是不影響的，因為他系統(tǒng)可以自動識別

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快賬用戶8655 追問 2023-10-21 15:43

銷售小麥增值稅免，但水利基金要繳納，季度總收入

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快賬用戶8655 追問 2023-10-21 15:44

合同的印花稅也要繳納

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齊紅老師 解答 2023-10-21 15:47

嗯對，印花稅那些也需要繳納

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快賬用戶8655 追問 2023-10-21 16:01

水利基金也要繳納

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齊紅老師 解答 2023-10-21 16:03

對水利基金這個也需要

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快賬用戶8655 追問 2023-10-21 16:41

稅控盤反寫是什么意思？

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齊紅老師 解答 2023-10-21 17:27

仿寫的話，就是把這個月開票的金額申報一下

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您好，是問這個稅款嗎還是啥
2023-10-21
你好，學(xué)員，按照實際開票情況填寫申報表
2023-10-21
那銷售化肥的11.8填在主表第3行，然后減免稅明細(xì)2-4列填11.8*0.02
2023-10-22
你好，第1,3行貨物列填11.8，減免稅明細(xì)申報第2-4列填11.8*0.02.第12行，填406
2023-10-22
你好，第12行填406，第3行填11.8，減免稅明細(xì)表第2-4列填11.8*0.02
2023-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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