尊敬的老師，您好！我公司是樹(shù)苗培育公司，小規(guī)模納稅人，今年第三季度開(kāi)普票100萬(wàn)元(稅率1%)，開(kāi)普票1萬(wàn)元(稅率3%)，開(kāi)自產(chǎn)自銷(xiāo)苗木免稅普票70萬(wàn)元(稅率0%)，請(qǐng)問(wèn)老師，在申報(bào)第三季度增值稅時(shí)，這三組數(shù)字填在哪欄？尤其是免稅銷(xiāo)售收入填在哪欄？
合計(jì)不含稅銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)，是不是開(kāi)1%和3%是不是也可以按免稅申報(bào)，需要問(wèn)下你稅局口徑，這個(gè)之前有學(xué)員反饋說(shuō)不小心開(kāi)錯(cuò)稅率也可以按免稅申報(bào)，要是不能，那這個(gè)0%填寫(xiě)其他免稅額70萬(wàn)和減免表下面免稅項(xiàng)目自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品第一列70萬(wàn) ，上面這個(gè)減免表減免欄2.3.4列=100萬(wàn)*2%=主表就減征額 ，這個(gè)100萬(wàn)%2B1萬(wàn)填寫(xiě)3行=1行
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尊敬的老師，您好！我公司是樹(shù)苗培育公司，小規(guī)模納稅人，今年第三季度開(kāi)普票100萬(wàn)元(稅率1%)，開(kāi)普票1萬(wàn)元(稅率3%)，開(kāi)自產(chǎn)自銷(xiāo)苗木免稅普票70萬(wàn)元(稅率0%)，請(qǐng)問(wèn)老師，在申報(bào)第三季度增值稅時(shí)，這三組數(shù)字填在哪欄？尤其是免稅銷(xiāo)售收入填在哪欄？
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尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年第四季度，已開(kāi)具了專(zhuān)票:30萬(wàn)元，已開(kāi)具了普票:206萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)老師，申報(bào)本季度增值稅時(shí)，專(zhuān)票30萬(wàn)元的不含稅銷(xiāo)售額填在了第2欄，普票206萬(wàn)元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額)，對(duì)嗎？如果是正確的，又請(qǐng)問(wèn)這免稅的普票206萬(wàn)元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？
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尊敬的老師，您好！對(duì)于小規(guī)模納稅人，我公司主營(yíng)是自己種植的樹(shù)苗等農(nóng)產(chǎn)品，苗木開(kāi)具的免稅普票，請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具的苗木免稅普票，在申報(bào)增值稅時(shí)，填在增值稅申報(bào)表的哪欄？
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假如小規(guī)模納稅人：試用稅率3%，季度申報(bào)增值稅，現(xiàn)在第三季度總銷(xiāo)售額35萬(wàn)元，其中普票開(kāi)的1%稅率20萬(wàn)，專(zhuān)票3%稅率15萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)案例報(bào)稅要填減免表嗎？一共要交多少增值稅？
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老師，您好！小規(guī)模納稅人，季度總收入不足30萬(wàn)，但開(kāi)過(guò)1%普票、免稅普票、1%增值稅專(zhuān)票、分別填報(bào)在增值稅申報(bào)表哪一欄？第10欄“其中，小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”是不含3%稅的銷(xiāo)售額嗎？謝謝！
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請(qǐng)教老師，我去年這筆分錄多做了，也就是說(shuō)流水里已經(jīng)付了工資，我又做了一筆支付工資，這個(gè)怎么調(diào)整？
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想問(wèn)一下，怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅，然后稅局再退回來(lái)給企業(yè)。
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假設(shè)3月初的匯率7.1，3月收到美元0.1未結(jié)匯，3月末匯率7.2，我用3月最后一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)收賬款美元戶(hù)0.01，在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元，并且結(jié)匯，結(jié)匯時(shí)把上月美元0.1起結(jié)匯，這種情況下，我的會(huì)計(jì)分錄與金額該怎樣填寫(xiě)
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沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)，找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)公戶(hù)付款過(guò)賬，然后對(duì)方扣除稅點(diǎn)返回個(gè)人賬戶(hù)，怎樣做會(huì)計(jì)處理
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請(qǐng)問(wèn)老師電子稅務(wù)局查詢(xún)以前年度增值稅電子普通發(fā)票，沒(méi)有查詢(xún)到是不是就是收到的假發(fā)票
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老師，請(qǐng)問(wèn)正常情況下，所得稅費(fèi)用就是我繳納所得稅的金額吧？如果存在遞延所得稅資產(chǎn)的話(huà)，所得稅費(fèi)用是不是就是兩者之和？
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如果我們老板直接用個(gè)人賬戶(hù)支出公司的各項(xiàng)成本，是不是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-法人
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請(qǐng)問(wèn)老師季報(bào)現(xiàn)金流量表沒(méi)報(bào)，匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報(bào)嗎
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整，這張表第五條各類(lèi)社會(huì)保障性繳款是指什么，怎么填?
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@董孝彬 老師，請(qǐng)問(wèn)在線嗎？有問(wèn)題咨詢(xún)
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尊敬的老師，您好！申報(bào)增值稅時(shí)，當(dāng)點(diǎn)擊主表第3欄時(shí)，糸統(tǒng)讓自動(dòng)選擇1%銷(xiāo)售收入100萬(wàn)，3%銷(xiāo)售收入1萬(wàn)，主表系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示不含稅銷(xiāo)售收入101萬(wàn)，但那免稅70萬(wàn)，不可能也填在第3欄吧，那么，把這70萬(wàn)填在減免表下面有個(gè)免稅項(xiàng)目里以后，增值稅主表里在哪欄顯示出關(guān)于這70萬(wàn)的免稅額呀？
這個(gè)是填寫(xiě)12欄這個(gè)70萬(wàn)填寫(xiě)是主表12欄這個(gè)0%填寫(xiě)其他免稅額70萬(wàn)和減免表下面免稅項(xiàng)目自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品第一列70萬(wàn)