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第三季度自產(chǎn)自銷銷售小麥406萬,開免稅普票,銷售化肥11.8萬,1%稅率,增值稅0.118萬,如何申報增值稅?

2023-10-22 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-22 09:47

你好,第12行填406,第3行填11.8,減免稅明細表第2-4列填11.8*0.02

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你好,第12行填406,第3行填11.8,減免稅明細表第2-4列填11.8*0.02
2023-10-22
您好 免稅發(fā)票填免稅銷售額欄次 化肥銷售額填申報表第一欄 減免的2%填減免稅明細表跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次 您銷售額是不是超過500萬了
2023-10-22
你好,第1,3行貨物列填11.8,減免稅明細申報第2-4列填11.8*0.02.第12行,填406
2023-10-22
那銷售化肥的11.8填在主表第3行,然后減免稅明細2-4列填11.8*0.02
2023-10-22
你好,學員,按照實際開票情況填寫申報表
2023-10-21
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