老師問(wèn)一下，上個(gè)月開(kāi)了專(zhuān)票，這個(gè)需要交稅款，我做賬時(shí)候做銷(xiāo)項(xiàng)稅的，后面應(yīng)該怎么做，銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到哪里，和交款時(shí)候做的分錄，謝謝發(fā)我一下
你好，一般納稅人還是小規(guī)模的。
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上個(gè)月火車(chē)票做了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，稅款也抵了，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)火車(chē)票打印的不是報(bào)銷(xiāo)憑證，麻煩問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做，申報(bào)的時(shí)候填在哪里？謝謝
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就比如說(shuō)5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，我的未交增值稅金額是1000，然后6月申報(bào)的時(shí)候，實(shí)際申報(bào)了1200，200是多交的，然后做付款分錄的時(shí)候要和上期調(diào)整稅差，就做了一個(gè)分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了，之后再紅沖了多開(kāi)發(fā)票那筆，借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 -200。這樣總的銷(xiāo)項(xiàng)稅就和申報(bào)表的對(duì)上了，然后這200多交就留底了，應(yīng)該怎么做分錄 因?yàn)?00的是5月份開(kāi)錯(cuò)的，忘記作廢了，而且我沒(méi)有做這筆發(fā)票，以為作廢了，結(jié)果沒(méi)有，6月才紅沖的，麻煩老師解答一下，謝謝了
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老師您好，我上個(gè)月的賬是借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款，實(shí)際上我上個(gè)月還沒(méi)認(rèn)證發(fā)票，應(yīng)該做到應(yīng)交稅費(fèi)–待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里，導(dǎo)致我上個(gè)月賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額多了，這個(gè)月認(rèn)證的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，我要怎么調(diào)賬，分錄是什么，幫列一下謝謝
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老師問(wèn)一下，上個(gè)月開(kāi)了專(zhuān)票，這個(gè)需要交稅款，我做賬時(shí)候做銷(xiāo)項(xiàng)稅的，后面應(yīng)該怎么做，銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到哪里，和交款時(shí)候做的分錄，謝謝發(fā)我一下
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老師、我們是一般納稅人、之前一年做賬有留底、沒(méi)有交過(guò)增值稅、分錄都是銷(xiāo)售時(shí)候做銷(xiāo)項(xiàng)、購(gòu)進(jìn)時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，老師現(xiàn)在這個(gè)月需要繳納增值稅、怎么做結(jié)轉(zhuǎn)謝謝
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剛辦的企業(yè)，沒(méi)有什么業(yè)務(wù)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn)，現(xiàn)在做工商年檢，注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
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2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，一直沒(méi)有業(yè)務(wù)，做的零申報(bào)，工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少，就填多少
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7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
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教師，您好，繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)，要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎？可以，直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸，銀行存款嗎？
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老師，企業(yè)所得稅年報(bào)，2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17，應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41，如果2024年再盈利的話(huà)，2024年的利潤(rùn)-193295.41吧？為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58，這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎？
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公司成立日期是2022年12月，2023年1月注冊(cè)稅務(wù)，2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算，但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn)，由于沒(méi)有22年匯算表，在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦？
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老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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出口貿(mào)易，4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元，5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù)，4月末怎樣處理，分錄怎樣做。
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法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
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25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了，請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
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小規(guī)模，對(duì)方要開(kāi)專(zhuān)票，開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)稅
你好，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，借銀行房款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅繳納，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸銀行存款。
轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目可以用嗎，小規(guī)模，還是用應(yīng)交增值稅
老師你幫我看一下，用哪個(gè)科目？
小規(guī)模不需要用轉(zhuǎn)出未交增值稅。
這個(gè)只有一般納稅人才使用的。
那小規(guī)模用什么啊？
應(yīng)交增值稅下面有3級(jí)科目，不知道用什么？
規(guī)模用應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅必須設(shè)置三級(jí)科目，你自己設(shè)置一個(gè)小規(guī)模使用就是。
用有的科目明細(xì)（已交稅金）可以嗎？在貸方是沒(méi)有交稅
可以的，你自己選擇就行。