老師 我想問一下 上個月的貼現(xiàn)費用，當(dāng)時沒有做稅只直接了財務(wù)費用這個月要怎么沖掉呀 我做的9月分錄對嗎
你好！你取得專票了？
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甘老師，您好，我那個去年12月份的賬里有幾筆暫估的賬，當(dāng)時是借方，管理費用，貸方是應(yīng)付賬款 。這個月我想沖掉，那比分錄，因為那個分錄沒有實際發(fā)生，我想沖掉。這個月分錄怎么做？
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甘老師，您好，我那個去年12月份的賬里有幾筆暫估的賬，當(dāng)時是借方，管理費用，貸方是應(yīng)付賬款 。這個月我想沖掉，那比分錄，因為那個分錄沒有實際發(fā)生，我想沖掉。這個月分錄怎么做？ 我只要求甘老師，希望其他老師不要搶。
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你好老師，問下我上個月做的費用借管理費用貸銀行，這個月該我想沖掉該怎么做分錄啊
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老師好，匯票貼現(xiàn)的財務(wù)費用，在2022年10月份做賬的時候直接做財務(wù)費用-貼息費了，在2022.12月份才收到貼息費的發(fā)票，這個會計分錄要怎么處理合適呢？
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老師 我想問一下 上個月的貼現(xiàn)費用，當(dāng)時沒有做稅只直接了財務(wù)費用這個月要怎么沖掉呀 上個月借放貼現(xiàn)支出 貸方是 應(yīng)收票據(jù) （就是拿 票據(jù)去貼現(xiàn)的 就做一個憑證上了）
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老師，暫估的運費發(fā)票，5月31日開不出來了，6月10日才能收到，這咋辦？延遲了10天，用不用調(diào)增？
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是的 老師 所以我現(xiàn)在的憑證要怎么做 我剛才做的對還是錯
是的 老師 所以我現(xiàn)在的憑證要怎么做 我剛才做的對還是錯
上個月做了兩張都是這樣
你好！可以抵扣進項稅的話可以這樣處理，一般指調(diào)整進項稅差額，借財務(wù)軟件紅字稅金金額 列應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅
不調(diào)整 就是把上個月做的紅沖了 這個月重新做 那我做的對嗎 我就是不確定 這個問題 我也理解不了這樣做是幾個意思 麻煩老師 說一下 謝謝 這個分錄我也不知道這樣對不對
你好！你這樣也可的，一般簡單的只是調(diào)整進項稅差額不用全額沖紅調(diào)整
那我這個算 全額沖紅嗎
怎么調(diào) 進項 費用上個月多做了 不需要減下來嗎
你好！你的算全部調(diào)整了， 借財務(wù)軟件費用 紅字稅金金額 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅 這是只調(diào)整差額