甘老師，您好，我那個(gè)去年12月份的賬里有幾筆暫估的賬，當(dāng)時(shí)是借方，管理費(fèi)用，貸方是應(yīng)付賬款 。這個(gè)月我想沖掉，那比分錄，因?yàn)槟莻€(gè)分錄沒(méi)有實(shí)際發(fā)生，我想沖掉。這個(gè)月分錄怎么做？ 我只要求甘老師，希望其他老師不要搶。
您好 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的時(shí)候有沒(méi)有調(diào)整？
-
Q
甘老師，您好，我那個(gè)去年12月份的賬里有幾筆暫估的賬，當(dāng)時(shí)是借方，管理費(fèi)用，貸方是應(yīng)付賬款 。這個(gè)月我想沖掉，那比分錄，因?yàn)槟莻€(gè)分錄沒(méi)有實(shí)際發(fā)生，我想沖掉。這個(gè)月分錄怎么做？
-
Q
甘老師，您好，我那個(gè)去年12月份的賬里有幾筆暫估的賬，當(dāng)時(shí)是借方，管理費(fèi)用，貸方是應(yīng)付賬款 。這個(gè)月我想沖掉，那比分錄，因?yàn)槟莻€(gè)分錄沒(méi)有實(shí)際發(fā)生，我想沖掉。這個(gè)月分錄怎么做？ 我只要求甘老師，希望其他老師不要搶。
-
Q
#提問(wèn)# 12月因?yàn)闆](méi)有收到供應(yīng)商開(kāi)及時(shí)開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票， 做了一筆暫估入庫(kù)的分錄， 分錄是這樣的 ： 借 ：庫(kù)存商品 貸：預(yù)付賬款（因?yàn)橹坝蓄A(yù)付款，直接沖掉預(yù)付款） 想問(wèn) 1、 我暫估入庫(kù)的時(shí)候，借方?jīng)]有做進(jìn)項(xiàng)稅額 ，這樣可以嗎？ 2、 我2021年1月份收到發(fā)票了，也認(rèn)證了 ?？缒甓攘说恼_分錄怎么做呢？ 麻煩老師能給出具體的分錄，謝謝
-
Q
老師你好，我去年12月份暫估了成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款200萬(wàn)，今年4月份收到了發(fā)票，實(shí)際收到票是220萬(wàn)，我把去年的紅沖了，做了這個(gè)實(shí)際金額，那有差額的那部分怎么入賬？
-
Q
老師你好，我想問(wèn)一下就是，嗯，比如說(shuō)我1月份列了一個(gè)分，錄借管理費(fèi)用，租車(chē)費(fèi)480元貸庫(kù)存現(xiàn)金480元，嗯，但是呢，這個(gè)月呢，我沒(méi)有相應(yīng)的這個(gè)嗯收到租車(chē)費(fèi)的發(fā)票，我是在2月份開(kāi)出去的發(fā)票，然后我做了一個(gè)紅沖分錄，你看這樣做對(duì)嗎？借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480，借其他應(yīng)付款480借管理費(fèi)用租車(chē)費(fèi)480，貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開(kāi)的這張發(fā)票，就是那個(gè)月份給錯(cuò)位了，就是給補(bǔ)上發(fā)票了再做了個(gè)紅沖分錄
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
隔月沖紅發(fā)票賬務(wù)處理和稅務(wù)處理，客戶(hù)未抵扣
-
請(qǐng)問(wèn)老師：哪個(gè)國(guó)稅條文中規(guī)定了：同一個(gè)合同不同的業(yè)務(wù)分別核算清楚，如果核算不清楚的按最高稅率？還是最低稅率核算？
-
你好！一般納稅人做房地產(chǎn)裝飾，預(yù)算稅負(fù)是多少，老師指導(dǎo)一下
-
個(gè)人工商年手機(jī)掃碼年報(bào)，總是出來(lái)基本信息高效經(jīng)營(yíng)者不能為空，經(jīng)營(yíng)者已經(jīng)有名字了
-
老師好，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)一定要跟第四季度財(cái)報(bào)一致嗎？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。第四季度財(cái)報(bào)錯(cuò)了，然后年度財(cái)務(wù)報(bào)表改成正確的了，第四季度財(cái)報(bào)沒(méi)改，匯算清繳提示要跟第四季度財(cái)報(bào)一致，要不要管呢？
-
股東退出，股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新進(jìn)股東和股權(quán)轉(zhuǎn)讓交個(gè)稅，這兩個(gè)公司都用做賬嗎？應(yīng)該怎么做
-
老師：公司購(gòu)入的創(chuàng)可貼和三七傷藥片計(jì)入什么科目
-
使用權(quán)資產(chǎn) 財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)沒(méi)有 怎么辦 快賬沒(méi)有啊
-
老師 匯算清繳現(xiàn)金流量表怎么填？不需要補(bǔ)退稅
-
老師，固定資產(chǎn)這里沒(méi)有享受優(yōu)惠的情況下，稅收金額和賬載金額一致就行，對(duì)嗎？謝謝
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
沒(méi)有調(diào)整
那現(xiàn)在做這個(gè)暫估的相同紅字分錄就好了
嗯嗯。那什么時(shí)候用到以前年度損益調(diào)整科目??？
匯算清繳期間要調(diào)整的時(shí)候 就用到以前年度損益調(diào)整 因?yàn)樯婕暗侥陥?bào) 過(guò)了的話 您再用 就要去調(diào)整申報(bào)表
明白了，那現(xiàn)在我就直接做一比同方向的紅字沖銷(xiāo)分錄就可以吧？
是的 直接做一筆同方向的紅字沖銷(xiāo)分錄就可以
老師 還有一個(gè)問(wèn)題 。就是 我們公司租的人家的房子當(dāng)辦公地方。合同簽的是5年。然后租金銀行轉(zhuǎn)賬是238084元，對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票數(shù)額是178563元還有加59521元的房租保證金。那我該怎么做分錄合理？
保證金后期會(huì)退回么
會(huì)的啊 保證金應(yīng)該都是退的吧
那個(gè)保證金對(duì)方開(kāi)的收據(jù)
支付的租賃費(fèi)是多久的
是第一年的這個(gè)238084元包含了59521的保證金，因?yàn)榈谝荒晁麄冋f(shuō)給我們免除3個(gè)月的租金（年租金標(biāo)準(zhǔn)的3個(gè)月）
借 其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)收款-保證金 貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 按月攤銷(xiāo)
老師，其他應(yīng)付款是負(fù)債科目，為什么是借方?。拷璺接囝~代表什么意思？
是您應(yīng)該支付的租金 所以用的其他應(yīng)付款 表示預(yù)先支付沒(méi)有收到發(fā)票
明白了，那我每個(gè)月就是要分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用對(duì)吧？下個(gè)月也要記一筆，借方管理費(fèi)用貸方是其他應(yīng)付款(這個(gè)數(shù)就是總租金除以12對(duì)吧)
是的 這樣理解正確的