廠家給我們開具了紅字增值稅發(fā)票。會計如何入賬？
借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
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老師好！我們是汽車銷售企業(yè)，我們對廠家開具了折扣紅字信息表，廠家給我們開具了紅字發(fā)票(折扣折讓)，請問怎么寫會計分錄？
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我們是汽車銷售單位，有臺車客戶退車了，我們開具負(fù)數(shù)發(fā)票，退車了，又給上級廠家開具了紅字申請表，廠家也開了紅字發(fā)票，我怎么入賬？
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老師，我們是4s店，給廠家開具了紅字增值稅專用發(fā)票信息表，內(nèi)容是，機動車銷售折讓！ 收到返利如何做賬務(wù)處理
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如果供應(yīng)商開具了增值稅專用發(fā)票我這把入賬后 全額退貨了 對方開具紅字專用發(fā)票 進(jìn)項稅已抵扣收到紅字發(fā)票如何做賬 進(jìn)項稅當(dāng)月未抵扣收到紅字發(fā)票如何做賬
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Q
有一個單位給他們開的增值稅專用發(fā)票（已經(jīng)給完錢了），跨月后他們不想要增值稅專用發(fā)票，我們就給開具的紅字發(fā)票和重新開具了增值稅普通發(fā)票 我們該如何做賬
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老師，公司支付勞務(wù)費給個人，個人開勞務(wù)發(fā)票，公司還用代扣代繳個人所得稅嗎？
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簡單點，企業(yè)會計準(zhǔn)則。借:信用價值損失，貸:壞賬準(zhǔn)備。借:壞賬準(zhǔn)備，貸:應(yīng)收賬款。然后是資產(chǎn)負(fù)債表，會影響資產(chǎn)，負(fù)債，所有者權(quán)益哪個具體科目變動，最后利潤表有科目變動嗎
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企業(yè)總收入包含哪些收入？
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老師，上個月工資少計提了5000元，這個月可以補計提嗎 借：管理費用-應(yīng)付職工薪酬 5000 貸：應(yīng)付職工薪酬 5000 這樣做？
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老師去年12月因為不想交稅，暫估了20幾萬的費用，現(xiàn)在要找什么發(fā)票來沖這筆暫估啊
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a公司注冊資金五萬元入股b公司占股百分之五十一，b公司注冊資金500萬，a公司需要承擔(dān)的責(zé)任
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利潤表不會變動，資產(chǎn)負(fù)債表除了資產(chǎn)應(yīng)收賬款減少，負(fù)債里是哪個科目減少。怎么區(qū)分企業(yè)會計準(zhǔn)則和小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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營業(yè)執(zhí)照需要半年一審嗎
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甲公司張三借調(diào)到乙公司，張三工資500，社保單位部分100，由乙公司支付給甲公司，甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理： 計提工資 借：其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保（單位）100 其他應(yīng)收款—個人 20 貸：銀行存款120 支付工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸：其他應(yīng)收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借：銀行存款 600 貸：其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做，如果財務(wù)上合理，稅務(wù)上不合理， 那這種情況工資、社保稅務(wù)合規(guī)的計提，繳納，發(fā)放，收款操作步驟的分錄怎么做呢？麻煩您指導(dǎo)一下，謝謝老師?。?，乙是同一集團(tuán)下的子公司）
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直接沖主營業(yè)務(wù)成本可以嗎？老師
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本就可以了
意思是說不能充當(dāng)月的主營業(yè)務(wù)成本。只能充以前月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本的意思嗎？
是的對的，是這個意思。
就是說我們之前收到廠家藍(lán)字發(fā)票的那些貨已經(jīng)賣出去了。主營業(yè)務(wù)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，我們才可以充主營業(yè)務(wù)成本
對的是的對的是的
如果之前藍(lán)字發(fā)票的那些商品還沒有賣出去的話，就不能沖主營業(yè)務(wù)成本，要沖庫存商品，是這個意思嗎？
是的對的 是這個意思的
平銷返利是啥意思？老師
生產(chǎn)企業(yè)以商業(yè)企業(yè)經(jīng)銷價（或更高）將貨物銷售給商業(yè)企業(yè)?，商業(yè)企業(yè)再以進(jìn)貨成本（甚至更低）的價格對外銷售，?生產(chǎn)企業(yè)通過返還利潤（如資金、實物等）彌補商業(yè)企業(yè)的進(jìn)銷差價損失?