老師請教一下，我五月開了一筆50萬左右的收入發(fā)票，當時交了三萬多的稅，8月的時候作紅沖了，又從新開了50多萬的發(fā)票，系統(tǒng)里面顯示又要交兩萬多的稅，那之前交的稅應(yīng)該怎么處理？我只在賬上計提了這兩萬多的稅，因為這個情況是第一次遇見，我也不知道該怎么處理，是不是要退稅？還是發(fā)票沖紅就自動抵扣以前交的稅？
你好；你去看看 不含稅金額 和你票面的 稅額和之前藍字發(fā)票有差異金額嗎？? 同時注意看看你紅字發(fā)票的金額是否有錯誤?
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我們公司是小規(guī)模納稅人，2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張，之后又因一些原因需要作廢這張專票，去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了，給開了張證明說等下次再開專票時再來抵扣。現(xiàn)在2021.1月份了，我們一直也沒再開專票，那我上個季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀？今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎？兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話，可以嗎，就當白交了可以嗎？不知道怎么處理會比較好。
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老師我有一筆沖紅的帳，3月份開的發(fā)票，4月初說要重新開，我們就重新開了一張，可是呢發(fā)票沒退還我們的，我們這邊庫存如果不先退回入庫的話，開出的商品數(shù)量又不夠的，所以當時庫存是先退貨入庫的，發(fā)票的話是上個月6月退回來才沖紅的，我現(xiàn)在做賬的話，庫存等于是上個月不沖紅了，因為之前已經(jīng)沖紅過，這樣的話我成本就要16萬多，發(fā)票銷售沖紅下就14萬多，這樣就不正常了，我現(xiàn)在要怎么處理呢
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老師我有一筆沖紅的帳，3月份開的發(fā)票，4月初說要重新開，我們就重新開了一張，可是呢發(fā)票沒退還我們的，我們這邊庫存如果不先退回入庫的話，開出的商品數(shù)量又不夠的，所以當時庫存是先退貨入庫，發(fā)票的話是上個月6月退回來才沖紅的，我現(xiàn)在做賬的話，庫存等于是上個月不沖紅了，因為之前已經(jīng)沖紅過，這樣的話我成本就要16萬多，發(fā)票銷售沖紅下就14萬多，這樣就不正常了，我現(xiàn)在要怎么處理呢
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老師請問一下： 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了，在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報表時 有點問題能不過，當時問了稅務(wù)大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后，開了一張正確的3%的票，可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎，當時填報的時候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報扣款了，才發(fā)現(xiàn)這個問題，好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠，說第三季度先不扣款，把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是，我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對呢？ 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對吧？ 7月份 我紅沖了1%，開了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄，體現(xiàn)出我多交稅了呢？怎么做
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老師請教一下，我五月開了一筆50萬左右的收入發(fā)票，當時交了三萬多的稅，8月的時候作紅沖了，又從新開了50多萬的發(fā)票，系統(tǒng)里面顯示又要交兩萬多的稅，那之前交的稅應(yīng)該怎么處理？我只在賬上計提了這兩萬多的稅，因為這個情況是第一次遇見，我也不知道該怎么處理，是不是要退稅？還是發(fā)票沖紅就自動抵扣以前交的稅？
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老師，請問當月原材料暫估了，成本也結(jié)轉(zhuǎn)了，次月收到發(fā)票，次月的賬處理是先紅沖上月的暫估，然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了，是嗎？
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老師，一般納稅人最開始是個人獨資，后面有人注資進來20萬，原來的老板占80%，后來的占20%，這個應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對??？需要變更哪些呢？
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這里股票的發(fā)行費，為何計入成本，方老師講股票的發(fā)行費很獨立，沖減資本公積。
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老師麻煩詳細說一下第五題，徹底不會了？
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“管理層凌駕于控制之上的風險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風險”哪個對？
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老師，我們是會計咨詢服務(wù)行業(yè)，小規(guī)模，我們老板想在經(jīng)營范圍里加上這些，麻煩老師從稅上面，風險上，給一些建議。 經(jīng)營范圍增加：接受金融機構(gòu)委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進行提醒通知服務(wù)（不含金融信息服務(wù)） 接受金融機構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)（不含金融信息服務(wù)）
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有差異，紅字發(fā)票金額沒有錯，之前開的是55萬左右，后面人家只付52萬左右，后面從新開的發(fā)票就是52萬
你好； 那你實際業(yè)務(wù)到底是52萬的業(yè)務(wù)還是55萬的 ？ 意思之前開藍字發(fā)票是開55萬； 后面紅沖是55萬 發(fā)票內(nèi)容； 一正一負數(shù)是? 沖平了；? 在重新開票了52萬； 這樣來看； 你預(yù)交 的稅額應(yīng)該是多了? ；怎么會 還要繳納 ？ 你稅率有變化沒?
實際業(yè)務(wù)是52萬，稅率沒有變化
我是不是需要在稅務(wù)系統(tǒng)里面申請退稅，但是后面從新開的52萬系統(tǒng)里面又重新帶出來2萬多的稅，現(xiàn)在稅務(wù)局那邊叫我交稅
那我五月開了55萬這筆當時就交了3萬多的稅，我8月紅字沖銷了，開了52萬這筆，應(yīng)該是可以相互抵消的哈，是不是我操作沒有對。所以稅務(wù)局那邊就需要交52萬的稅
你好； 對的； 多繳納的部分 ；電子稅務(wù)局申請退稅 或者是問下地方稅務(wù)局 ；多產(chǎn)生的稅費? ?是否可以退稅； 有的地方不讓退? 、會讓你抵減；? 還有看你申報表的數(shù)據(jù)是不是 之前有欠繳稅費 ；造成了抵減 ；所以你還有欠稅
我之前沒有欠稅，是不是我申報的時候還需要手動填沖紅這筆負數(shù)進去
你好；? 你去看看紅沖后； 你這個紅沖的金額是否抵減了。 沒有抵減； 要手動處理下?
這個是在哪里看
電子稅務(wù)局- 增值稅 申報表里面-? 有一個主表 里面去看看 還有附表1? ? 這兩個表里面去看?