就相當(dāng)于你是沖紅了,但是新的發(fā)票還沒(méi)有過(guò)來(lái),所以說(shuō)你庫(kù)存是負(fù)數(shù),對(duì)不對(duì),那么這種的話,我建議你就是,先還是做那個(gè)正常的入庫(kù)處理,他后面收到發(fā)票的話,你作為附件處理就行了。
你好,現(xiàn)在出現(xiàn)這樣的情況,6月份銷售方把成品油發(fā)票給我們開(kāi)錯(cuò)了,本來(lái)沒(méi)有勾選認(rèn)證,但是我們的人把庫(kù)存入庫(kù)了,銷售方?jīng)]法紅沖,需要我們購(gòu)買方紅沖,結(jié)果我們的人今天就把那張認(rèn)證了。然后又把庫(kù)存退回了!再開(kāi)紅沖,這樣對(duì)嗎?應(yīng)該怎么做?
一般納稅人,我有一張發(fā)票7月正常開(kāi)出來(lái)的銷項(xiàng),8月份紅沖了,那么我入賬是做紅字沖減和商品退回的會(huì)計(jì)分錄,這樣庫(kù)存商品就多了,那我要怎么平掉這個(gè)多的庫(kù)存商品這個(gè)數(shù),而且質(zhì)量也有問(wèn)題的,才退回來(lái)。
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開(kāi)的發(fā)票,4月初說(shuō)要重新開(kāi),我們就重新開(kāi)了一張,可是呢發(fā)票沒(méi)退還我們的,我們這邊庫(kù)存如果不先退回入庫(kù)的話,開(kāi)出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時(shí)庫(kù)存是先退貨入庫(kù)的,發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來(lái)才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫(kù)存等于是上個(gè)月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過(guò),這樣的話我成本就要16萬(wàn)多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬(wàn)多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開(kāi)的發(fā)票,4月初說(shuō)要重新開(kāi),我們就重新開(kāi)了一張,可是呢發(fā)票沒(méi)退還我們的,我們這邊庫(kù)存如果不先退回入庫(kù)的話,開(kāi)出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時(shí)庫(kù)存是先退貨入庫(kù),發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來(lái)才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫(kù)存等于是上個(gè)月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過(guò),這樣的話我成本就要16萬(wàn)多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬(wàn)多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
供應(yīng)商2月開(kāi)了一張發(fā)票,還沒(méi)等我們抵扣就跨月在3月初沖紅了,然后重新開(kāi)了正數(shù)發(fā)票。被沖紅后,2月那張票就抵扣不了了就沒(méi)有入賬,3月的負(fù)數(shù)發(fā)票和重新開(kāi)的正數(shù)發(fā)票就正常入賬報(bào)稅了,所以導(dǎo)致賬面就平不了賬,現(xiàn)在要求供應(yīng)商再開(kāi)一張票過(guò)來(lái)平賬,對(duì)方不同意,說(shuō)是他們一正一負(fù)沖了也重新開(kāi)了,再開(kāi)一張就是他們賬面平不了了,請(qǐng)問(wèn)這種是怎么處理
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過(guò)30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問(wèn)哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來(lái)的材料說(shuō)是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
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3月的話沒(méi)負(fù)數(shù),因?yàn)榫鸵_(kāi)出去的,我不把這張發(fā)票的商品先退貨入庫(kù)的話就不夠開(kāi)出,所以是商品4月的時(shí)候先退貨入庫(kù)了,發(fā)票的銷售金額是6月沖紅的,這樣就造成我成本跟銷售不匹配
也就是說(shuō)你現(xiàn)在直接再做一次入庫(kù),雖說(shuō)這個(gè)發(fā)票沒(méi)有收到,你先入庫(kù),后面發(fā)票收到你作為附件就行了。
沒(méi)看懂,我4月已經(jīng)做過(guò)一次入庫(kù)了呀,6月份發(fā)票也收到了,之前銷售是沒(méi)沖紅的,6月收到我要沖紅呀,沖紅了銷售就少了
你六月份銷售沖紅了之后,然后你再做一次銷售出庫(kù)。那么后面你再開(kāi)票的時(shí)候,你就不用做賬了。
重新開(kāi)的4月就已經(jīng)開(kāi)了,再做一次銷售出庫(kù)是庫(kù)存出庫(kù)?是退回的我還出庫(kù)?
1,你入庫(kù) 2,你出庫(kù) 3,你銷售沖紅,就相當(dāng)于又入庫(kù)了 4,發(fā)票還沒(méi)開(kāi),庫(kù)存對(duì)不上,所以你在做銷售出庫(kù),庫(kù)存就對(duì)上了,后面開(kāi)票時(shí)不再做了
我?guī)齑鎸?duì)的,發(fā)票也已經(jīng)開(kāi)了,您沒(méi)懂我的意思,我現(xiàn)在重新說(shuō),1.(3月開(kāi)了發(fā)票銷售,庫(kù)存也出去了,這樣就銷售跟庫(kù)存是平的),2. (4月要重新開(kāi),本來(lái)是發(fā)票要退回再重新開(kāi),銷售跟庫(kù)存一起沖紅就是平的,可是發(fā)票沒(méi)退回來(lái),我就重新給對(duì)方開(kāi)了,可是庫(kù)存不夠的,我就庫(kù)存先入庫(kù)了沖紅了,發(fā)票銷售沒(méi)紅沖)。4月就成本底銷售高了,3.(6月發(fā)票退回來(lái),我做了銷售退回,那庫(kù)存已經(jīng)退回了,我就不做庫(kù)存入庫(kù)了,就造成這個(gè)月銷售低,成本高了)??吹亩?
2,就是相當(dāng)于沒(méi)有沖紅,又多開(kāi)具了一次, 導(dǎo)致庫(kù)存為負(fù)數(shù),銷售虛高 3,6月發(fā)票退回,相當(dāng)于銷售減少,庫(kù)存就對(duì)了 你這里出現(xiàn)階段性的不符。但6月累計(jì)總金額就對(duì)了。 你這個(gè)不需要單獨(dú)處理,你這個(gè)屬于票據(jù)跨月處理導(dǎo)致。
那成本比銷售高就不用管了?
高他是在三月份的時(shí)候暫時(shí)性的,當(dāng)你六月份發(fā)票退回的時(shí)候,它相當(dāng)于累計(jì)的成本和收入都是正確的,
這個(gè)暫時(shí)性的X1到六月份,它相當(dāng)于就回歸正常,說(shuō)這個(gè)不用管它。
好的,謝謝
不客氣,祝你工作愉快