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老師我有一筆沖紅的帳,3月份開(kāi)的發(fā)票,4月初說(shuō)要重新開(kāi),我們就重新開(kāi)了一張,可是呢發(fā)票沒(méi)退還我們的,我們這邊庫(kù)存如果不先退回入庫(kù)的話,開(kāi)出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時(shí)庫(kù)存是先退貨入庫(kù)的,發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來(lái)才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫(kù)存等于是上個(gè)月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過(guò),這樣的話我成本就要16萬(wàn)多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬(wàn)多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢

2022-07-05 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-05 16:31

就相當(dāng)于你是沖紅了,但是新的發(fā)票還沒(méi)有過(guò)來(lái),所以說(shuō)你庫(kù)存是負(fù)數(shù),對(duì)不對(duì),那么這種的話,我建議你就是,先還是做那個(gè)正常的入庫(kù)處理,他后面收到發(fā)票的話,你作為附件處理就行了。

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快賬用戶6658 追問(wèn) 2022-07-05 16:34

3月的話沒(méi)負(fù)數(shù),因?yàn)榫鸵_(kāi)出去的,我不把這張發(fā)票的商品先退貨入庫(kù)的話就不夠開(kāi)出,所以是商品4月的時(shí)候先退貨入庫(kù)了,發(fā)票的銷售金額是6月沖紅的,這樣就造成我成本跟銷售不匹配

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齊紅老師 解答 2022-07-05 16:35

也就是說(shuō)你現(xiàn)在直接再做一次入庫(kù),雖說(shuō)這個(gè)發(fā)票沒(méi)有收到,你先入庫(kù),后面發(fā)票收到你作為附件就行了。

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快賬用戶6658 追問(wèn) 2022-07-05 16:38

沒(méi)看懂,我4月已經(jīng)做過(guò)一次入庫(kù)了呀,6月份發(fā)票也收到了,之前銷售是沒(méi)沖紅的,6月收到我要沖紅呀,沖紅了銷售就少了

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齊紅老師 解答 2022-07-05 16:41

你六月份銷售沖紅了之后,然后你再做一次銷售出庫(kù)。那么后面你再開(kāi)票的時(shí)候,你就不用做賬了。

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快賬用戶6658 追問(wèn) 2022-07-05 16:44

重新開(kāi)的4月就已經(jīng)開(kāi)了,再做一次銷售出庫(kù)是庫(kù)存出庫(kù)?是退回的我還出庫(kù)?

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齊紅老師 解答 2022-07-05 16:45

1,你入庫(kù) 2,你出庫(kù) 3,你銷售沖紅,就相當(dāng)于又入庫(kù)了 4,發(fā)票還沒(méi)開(kāi),庫(kù)存對(duì)不上,所以你在做銷售出庫(kù),庫(kù)存就對(duì)上了,后面開(kāi)票時(shí)不再做了

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快賬用戶6658 追問(wèn) 2022-07-05 16:56

我?guī)齑鎸?duì)的,發(fā)票也已經(jīng)開(kāi)了,您沒(méi)懂我的意思,我現(xiàn)在重新說(shuō),1.(3月開(kāi)了發(fā)票銷售,庫(kù)存也出去了,這樣就銷售跟庫(kù)存是平的),2. (4月要重新開(kāi),本來(lái)是發(fā)票要退回再重新開(kāi),銷售跟庫(kù)存一起沖紅就是平的,可是發(fā)票沒(méi)退回來(lái),我就重新給對(duì)方開(kāi)了,可是庫(kù)存不夠的,我就庫(kù)存先入庫(kù)了沖紅了,發(fā)票銷售沒(méi)紅沖)。4月就成本底銷售高了,3.(6月發(fā)票退回來(lái),我做了銷售退回,那庫(kù)存已經(jīng)退回了,我就不做庫(kù)存入庫(kù)了,就造成這個(gè)月銷售低,成本高了)??吹亩?

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齊紅老師 解答 2022-07-05 17:17

2,就是相當(dāng)于沒(méi)有沖紅,又多開(kāi)具了一次, 導(dǎo)致庫(kù)存為負(fù)數(shù),銷售虛高 3,6月發(fā)票退回,相當(dāng)于銷售減少,庫(kù)存就對(duì)了 你這里出現(xiàn)階段性的不符。但6月累計(jì)總金額就對(duì)了。 你這個(gè)不需要單獨(dú)處理,你這個(gè)屬于票據(jù)跨月處理導(dǎo)致。

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快賬用戶6658 追問(wèn) 2022-07-05 17:21

那成本比銷售高就不用管了?

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齊紅老師 解答 2022-07-05 17:57

高他是在三月份的時(shí)候暫時(shí)性的,當(dāng)你六月份發(fā)票退回的時(shí)候,它相當(dāng)于累計(jì)的成本和收入都是正確的,

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齊紅老師 解答 2022-07-05 17:57

這個(gè)暫時(shí)性的X1到六月份,它相當(dāng)于就回歸正常,說(shuō)這個(gè)不用管它。

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快賬用戶6658 追問(wèn) 2022-07-05 18:01

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-07-05 18:02

不客氣,祝你工作愉快

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就相當(dāng)于你是沖紅了,但是新的發(fā)票還沒(méi)有過(guò)來(lái),所以說(shuō)你庫(kù)存是負(fù)數(shù),對(duì)不對(duì),那么這種的話,我建議你就是,先還是做那個(gè)正常的入庫(kù)處理,他后面收到發(fā)票的話,你作為附件處理就行了。
2022-07-05
你好!沒(méi)明白你意思,按我的理解,你之前沖過(guò)了,對(duì)不上還是正常,現(xiàn)在6月退回了發(fā)票,不是應(yīng)該正好能對(duì)上了嗎
2022-07-05
你好,認(rèn)證了的話就你們開(kāi)紅字發(fā)票信息表,就是這樣 的
2020-07-01
質(zhì)量問(wèn)題這個(gè)商品不能使用?
2021-01-13
不是,這個(gè)沖紅的記賬憑證 這個(gè)發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián),都貼后面,客戶退回來(lái)的這張錯(cuò)誤的發(fā)票聯(lián)貼之前藍(lán)字后面或者是貼紅字分錄后面可以,這個(gè)申報(bào)是藍(lán)字加紅字去申報(bào),這個(gè)是減掉之后去申報(bào),要是負(fù)數(shù)話,這個(gè)直接0申報(bào),之前有學(xué)員反饋問(wèn)過(guò)稅局負(fù)數(shù)話這個(gè)直接0申報(bào)了
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