就相當(dāng)于你是沖紅了,但是新的發(fā)票還沒有過來,所以說你庫存是負(fù)數(shù),對不對,那么這種的話,我建議你就是,先還是做那個(gè)正常的入庫處理,他后面收到發(fā)票的話,你作為附件處理就行了。
你好,現(xiàn)在出現(xiàn)這樣的情況,6月份銷售方把成品油發(fā)票給我們開錯(cuò)了,本來沒有勾選認(rèn)證,但是我們的人把庫存入庫了,銷售方?jīng)]法紅沖,需要我們購買方紅沖,結(jié)果我們的人今天就把那張認(rèn)證了。然后又把庫存退回了!再開紅沖,這樣對嗎?應(yīng)該怎么做?
一般納稅人,我有一張發(fā)票7月正常開出來的銷項(xiàng),8月份紅沖了,那么我入賬是做紅字沖減和商品退回的會(huì)計(jì)分錄,這樣庫存商品就多了,那我要怎么平掉這個(gè)多的庫存商品這個(gè)數(shù),而且質(zhì)量也有問題的,才退回來。
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時(shí)庫存是先退貨入庫的,發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫存等于是上個(gè)月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時(shí)庫存是先退貨入庫,發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫存等于是上個(gè)月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
供應(yīng)商2月開了一張發(fā)票,還沒等我們抵扣就跨月在3月初沖紅了,然后重新開了正數(shù)發(fā)票。被沖紅后,2月那張票就抵扣不了了就沒有入賬,3月的負(fù)數(shù)發(fā)票和重新開的正數(shù)發(fā)票就正常入賬報(bào)稅了,所以導(dǎo)致賬面就平不了賬,現(xiàn)在要求供應(yīng)商再開一張票過來平賬,對方不同意,說是他們一正一負(fù)沖了也重新開了,再開一張就是他們賬面平不了了,請問這種是怎么處理
報(bào)關(guān)單上的貿(mào)易國是境內(nèi)外收發(fā)貨人的國家嗎,可以是簽訂合同時(shí)候所在的國家嗎
老師咱們現(xiàn)在農(nóng)業(yè)一般都是核定扣除嗎
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)變了,職工薪酬那,如果一直沒發(fā)放工資,第一行和第二行咋填,第一行計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬按做賬填嗎,如果沒發(fā)放,第二行實(shí)際支付的職工薪酬那填0嗎,
老師,我們是賣汽車的,如果有一批汽車我們賣了又租回來然后又租出去,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
你好老師,麻煩問下會(huì)計(jì)核對倉庫出的跟車間領(lǐng)用的材料的差異,是會(huì)計(jì)也應(yīng)該建個(gè)表格嗎
老板有一家一般納稅人的公司和一家一般納稅人的個(gè)體戶,現(xiàn)在一般納稅人的個(gè)體戶要注銷,固定資產(chǎn)怎么處置,可以直接賣給老板一般納稅人公司嗎,怎么開票報(bào)稅呢。
計(jì)算題第一大題,第63小題怎么計(jì)算?
每個(gè)月都要繳納嗎?繳納依據(jù)是什么?
一個(gè)公司的賬戶可以給另外一個(gè)公司代發(fā)工資薪金嗎?
老師,報(bào)溢入庫和分割入庫,都是可以沖減成本的嗎?
3月的話沒負(fù)數(shù),因?yàn)榫鸵_出去的,我不把這張發(fā)票的商品先退貨入庫的話就不夠開出,所以是商品4月的時(shí)候先退貨入庫了,發(fā)票的銷售金額是6月沖紅的,這樣就造成我成本跟銷售不匹配
也就是說你現(xiàn)在直接再做一次入庫,雖說這個(gè)發(fā)票沒有收到,你先入庫,后面發(fā)票收到你作為附件就行了。
沒看懂,我4月已經(jīng)做過一次入庫了呀,6月份發(fā)票也收到了,之前銷售是沒沖紅的,6月收到我要沖紅呀,沖紅了銷售就少了
你六月份銷售沖紅了之后,然后你再做一次銷售出庫。那么后面你再開票的時(shí)候,你就不用做賬了。
重新開的4月就已經(jīng)開了,再做一次銷售出庫是庫存出庫?是退回的我還出庫?
1,你入庫 2,你出庫 3,你銷售沖紅,就相當(dāng)于又入庫了 4,發(fā)票還沒開,庫存對不上,所以你在做銷售出庫,庫存就對上了,后面開票時(shí)不再做了
我?guī)齑鎸Φ模l(fā)票也已經(jīng)開了,您沒懂我的意思,我現(xiàn)在重新說,1.(3月開了發(fā)票銷售,庫存也出去了,這樣就銷售跟庫存是平的),2. (4月要重新開,本來是發(fā)票要退回再重新開,銷售跟庫存一起沖紅就是平的,可是發(fā)票沒退回來,我就重新給對方開了,可是庫存不夠的,我就庫存先入庫了沖紅了,發(fā)票銷售沒紅沖)。4月就成本底銷售高了,3.(6月發(fā)票退回來,我做了銷售退回,那庫存已經(jīng)退回了,我就不做庫存入庫了,就造成這個(gè)月銷售低,成本高了)。看的懂不
2,就是相當(dāng)于沒有沖紅,又多開具了一次, 導(dǎo)致庫存為負(fù)數(shù),銷售虛高 3,6月發(fā)票退回,相當(dāng)于銷售減少,庫存就對了 你這里出現(xiàn)階段性的不符。但6月累計(jì)總金額就對了。 你這個(gè)不需要單獨(dú)處理,你這個(gè)屬于票據(jù)跨月處理導(dǎo)致。
那成本比銷售高就不用管了?
高他是在三月份的時(shí)候暫時(shí)性的,當(dāng)你六月份發(fā)票退回的時(shí)候,它相當(dāng)于累計(jì)的成本和收入都是正確的,
這個(gè)暫時(shí)性的X1到六月份,它相當(dāng)于就回歸正常,說這個(gè)不用管它。
好的,謝謝
不客氣,祝你工作愉快