你好,學員,實際發(fā)放計入成本,收到計入收入
老師,請問下勞務派遣公司涉及發(fā)放工資的單位較多,開具發(fā)票確認收入后,但有些公司有可能是次月或是下下月收到錢后才給派遣員工發(fā)放的工資,再根據(jù)工資表確認的成本。這樣是不是就違背了權責發(fā)生制原則。但如果完全照著權責發(fā)生制原則做的話,到時就會出現(xiàn)很多暫估工資成本,沖銷這些??刹豢梢跃桶磳嶋H發(fā)放工資時才確認成本呢?
老師,我們是用工單位, 員工和勞務派遣公司簽訂合同的,我們付款應發(fā)工資+社保+管理費給勞務派遣公司,勞務公司發(fā)工資給員工,現(xiàn)在 收到勞務派遣公司開具的差額征稅專票,稅額6元,票面總金額3萬,這種賬務處理怎么做?
老師,請問下,我們公司招有勞務派遣人員,工資有我們公司統(tǒng)一打款到勞務派遣公司,勞務派遣公司發(fā)放工資,支付勞務派遣管理費,這種情況我們繳納工會經(jīng)費時的計稅依據(jù)要包含勞務派遣員工的工資嗎
老師好,想請教一下,勞務派遣公司發(fā)放工資時,要怎么做分錄呀。比如對方公司給我們公司打了2萬元勞派遣費,差額有5千元。那15000元是發(fā)給員工的。那這個要做分錄
老師,想問一下,勞務派遣公司發(fā)放員工工資實際發(fā)出的工資更多,而收到單位匯來的工資少10000元,這種會計分錄 上要怎么處理
出票后定期付款和見票后定期付款的票據(jù)有什么區(qū)別?分別是什么樣的?
報關單是人民幣,收款是美元,開出口發(fā)票按照哪個開,幣種按照哪個寫備注那里
老師,請教一下,我們公司最近出口一批貨,清關資料里,出口國報關單打錯了,其他清關資料上面的出口國都是正確的,想問一下,這個報關單可以用于申報出口退稅系統(tǒng)嗎?謝謝
老師,購銷合同中有產(chǎn)品和安裝費用,對方讓我把產(chǎn)品和安裝費分開開具發(fā)票,發(fā)票開了,還沒收到錢,我掛的應收款,產(chǎn)品和安裝費都進了收入;產(chǎn)品結(jié)了成本,安裝費怎么結(jié)成本?。?/p>
董效彬老師接一下,接著問你問題 您好,去年成本少計20萬,去年利潤虛高20萬(老板看去年報表會發(fā)覺利潤多算了)。今年用“以前年度損益調(diào)整”調(diào)賬,就是把去年多算的20萬利潤減下來——補回少計的成本,最后調(diào)減去年未分配利潤,相當于修正去年報表數(shù)據(jù);今年利潤表不受影響,該多少還是多少,但去年利潤虛高的問題被糾正了,老板看以前年度報表會更準。
老師,有個剛來的員工這個月忘了給她繳社保和醫(yī)保了,下個月能幫她補繳嗎?如果能補繳對她有影響嗎?
經(jīng)驗豐富的老師請回答:假如一家純貿(mào)易的的企業(yè),經(jīng)營產(chǎn)品多達十幾種,總的庫存周轉(zhuǎn)率,還有每個品種產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率?能算得出來嗎,用教材的公式算,才粗糙了吧
有家公司和我們合作后叫另外一家公司代付款,這個可以嗎?對方公司出具了委托付款函,謝謝
老師,我們是保安公司,讓財務算一下,投標金額至少得在多少錢收入才能保證不賠錢?另外定多少錢的收入才是合理的,財務這邊應該從哪些方面入手
12.某封閉性基金近三年凈值分別為2.5元/份;4.0元/份;3.0元/份。那么該基金幾何平均年收益率為( )。 A. 17.5% B. 9.54% C. 60% D. -25%
老師,可以這么理解,如果實際發(fā)放的多就按實際進入成本就行,對不。
是的,學員,是這樣的
象這種情況,如果算準一些,那稅就會少交點,但因發(fā)票已開,差額征稅金額發(fā)票上也已定,那這種實際發(fā)放多我們自己就損失了點增值稅,也沒必要重新處理了,老師這么理解正確嗎。因自己剛接觸這行業(yè),特別陌生 ,謝謝老師這么遲回答
是的,學員,你說的很對的