老師，你好！ 給同一公司的同一筆收入開了2次專票，本來之前開的一張票應(yīng)該收回來沖紅的，但是第二次開具的時(shí)候，發(fā)票還沒有拿回來，后來對(duì)方回復(fù)之前的票弄掉了，這種情況怎么處理呢？ 我可以現(xiàn)在沒有拿到票的情況下，把第一張發(fā)票沖紅嗎？這樣會(huì)不會(huì)完成我這個(gè)月這個(gè)稅率是負(fù)數(shù)，還要退稅呢？

小規(guī)模納稅人，增值稅專用發(fā)票跨月退回，對(duì)方公司要寫什么說明嗎？我開票方，是收到退回的發(fā)票后，直接可以開具紅字發(fā)票紅沖嗎？需要向稅局說明情況申請(qǐng)開具紅字發(fā)票嗎？

你好。公司是小規(guī)模納稅人，21年12月開含稅1%專票92萬，且已入賬確認(rèn)收入。然而客戶要求開3%含稅專票，在2022年1月開具含稅1%紅字專票92萬，且重新開具含稅3%專票92萬。 請(qǐng)問2022年沖紅2021年確認(rèn)的92萬收入（含稅1%），該怎么處理？備注：小規(guī)模納稅人。

你好。公司是小規(guī)模納稅人，21年12月開含稅1%專票92萬，且已入賬確認(rèn)收入。然而客戶要求開3%含稅專票，在2022年1月開具含稅1%紅字專票92萬，且重新開具含稅3%專票92萬。 請(qǐng)問2022年沖紅2021年確認(rèn)的92萬收入（含稅1%），該怎么處理？備注：小規(guī)模納稅人。

小規(guī)模全電專票，3月開出去的，6月沒收入想沖掉3月專票收入，這種情況具體怎么處理，需要對(duì)方開紅字嗎，然后幾月選擇退稅