你好，麻煩問一下外貿(mào)出口企業(yè)當(dāng)月做完退稅勾選后，上個(gè)月出口退稅有附表二上的進(jìn)項(xiàng)，增值稅申報(bào)表附表二上25欄本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣需要把退稅的發(fā)票張數(shù)，金額稅額減下去嗎？27欄合計(jì)的是做完退稅勾選，但是還未退稅的稅嗎？
25 欄 “期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣” 不用減退稅發(fā)票的張數(shù)、金額稅額，其數(shù)據(jù)來自上期 27 欄，與本期退稅無關(guān)； 27 欄 “期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣” 不是做完退稅勾選未退稅的稅額，而是按 “25 欄 + 26 欄 - 3 欄” 算出的，反映期末已認(rèn)證但未抵扣的發(fā)票情況。
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老師您好，想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票，抵扣勾選一部分發(fā)票，這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢？我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額，在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額，但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問題，是我哪里填錯(cuò)了嗎？
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老師，你好！熊金梅老師的進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè)納稅申報(bào)課程，關(guān)于附表二的填寫，請問：出口貨物對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是做了退稅勾選，增值稅納稅申報(bào)時(shí)附表二第一欄本期認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票這里，包含退稅勾選的發(fā)票嗎？還是說只有內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢？
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我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè)，有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉(zhuǎn)內(nèi)銷了，故做了進(jìn)貨信息回退申請，但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào)，發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選，請問增值稅申報(bào)表如何填寫呢？（系統(tǒng)自動讀數(shù)會存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息）
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我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè)，有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉(zhuǎn)內(nèi)銷了，故做了進(jìn)貨信息回退申請，但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào)，發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選，請問增值稅申報(bào)表如何填寫呢？（系統(tǒng)自動讀數(shù)會存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息）
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老師 生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)在申請退稅時(shí) 都需要在退稅系統(tǒng)先勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 勾選認(rèn)證確定后 次月才可以申報(bào)退稅嗎 當(dāng)月不可以嗎 學(xué)員您好，是的，對的 勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 勾選認(rèn)證確定后 次月才可以申報(bào)退稅 說的這個(gè)申報(bào)退稅是不是說的把這部分退稅反應(yīng)到增值稅表上 不是說的申報(bào)退稅模塊的退稅申報(bào) 同學(xué)您好，申報(bào) 退稅金額也是次月申報(bào)的一樣。 10月的報(bào)表是11月15日才申報(bào)的，退稅申請也可以當(dāng)月提交都是次月 退稅申報(bào)可以當(dāng)月提交 但是也必須是次月的征期才能申報(bào)退稅是嗎 如果報(bào)完增值稅以后還在申報(bào)期 可以直接在申報(bào)退稅 就不等到下個(gè)月了
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一般納稅人，稅控盤發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi)-263 借:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi) 263 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi)263 貸:營業(yè)外收入 稅費(fèi)優(yōu)惠263對不
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請問老師，我家小規(guī)模公司租的是一家房地產(chǎn)公司的房子，每年都是一年一年交房租，今年到7月份就應(yīng)該交但是沒錢交，9月份剛剛交完一年的房租費(fèi)，前兩個(gè)月該如何記賬呢？從9月份如何攤銷呢？
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你好老師，公司因?yàn)榭蛻敉硕悊栴}而函調(diào)到我們公司，現(xiàn)在要我們提供四流，工資表花名冊，發(fā)票，其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現(xiàn)金，提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致，這個(gè)要怎么回稅務(wù)局2.物流單價(jià)格也是老板娘微信支付的，物流單價(jià)格1400發(fā)票開了13000（其中還有其他公司送貨的物流費(fèi)用），稅務(wù)局說開票不一致，物流公司請的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū)，開票是A公司開票給我公司的，物流單是B公司收款收貨單，現(xiàn)在這個(gè)怎么處理呢？
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我公司支付150萬購買設(shè)備，由于尾款沒有結(jié)清，對方始終沒給開發(fā)票，老板也不打算付款了，以后也不能取得發(fā)票了，那么賬上掛著150萬預(yù)付賬款以后怎么處理？一直掛預(yù)付嗎
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@董老師，再提問的，謝謝！
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我是外貿(mào)出口企業(yè)，和貨代簽的代理協(xié)議，貨代應(yīng)該給我出具海運(yùn)費(fèi)發(fā)票，這個(gè)海運(yùn)費(fèi)發(fā)票應(yīng)該是免稅還是0稅率，發(fā)票明細(xì)應(yīng)該具體寫什么
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老師，請問如果金稅四期上線，是不是代賬公司生意會越來越難做，因?yàn)槔习逡膊辉附欢悾?/p>
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老師商業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人交的，可以扣除多少個(gè)稅
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購進(jìn)，需要打印哪些票據(jù)出來裝訂呀
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公司注冊地和實(shí)際經(jīng)營地址不同兩個(gè)市，請問納稅申報(bào)有什么區(qū)別？電子稅務(wù)局上納稅人信息里所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)是注冊地還是經(jīng)營地？會存在怎樣的風(fēng)險(xiǎn)
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那么27欄是一個(gè)累計(jì)數(shù)嗎？就是不用管唄，系統(tǒng)自動生成，并不是咱們還剩下的已退稅勾選未退稅的吧
同學(xué)你好 對的 是這樣
你好，還有一個(gè)賬上應(yīng)該設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣，還是應(yīng)收賬款待抵扣，是已經(jīng)做退稅勾選但是未退稅的，購進(jìn)的不應(yīng)該進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅了吧
同學(xué)你好 可以抵扣就進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅
不是，是外貿(mào)的進(jìn)項(xiàng)做退稅勾選的，進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅的話和增值稅主表進(jìn)項(xiàng)對不上
退稅勾選不用你手動轉(zhuǎn)出