老師好，公司一直在用黑白盤，UK，可是申報(bào)時(shí)沒有填寫附表（四）中的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)，現(xiàn)在這個(gè)月開始有我來申報(bào)，要不要把本期和累計(jì)一欄的痛填寫上？
你好，您指的申報(bào)什么？
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Q
一般納稅人，18年成立繳納的280元稅控盤費(fèi)，一直沒抵扣，現(xiàn)在可以補(bǔ)抵嗎？ 增值稅納稅申報(bào)表附表4中第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，本期發(fā)生額寫280元后，需要在主表中哪一行填寫數(shù)據(jù)嗎？
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Q
老師好，一般納稅人，本期有收到增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的普通發(fā)票，但是本期沒有進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)的稅要報(bào)，增值稅申報(bào)表的主表那里我想把這筆費(fèi)用填到第二十三欄的應(yīng)納稅額減征額那，系統(tǒng)不被允許應(yīng)納稅減征額大于應(yīng)納稅合計(jì)，那我是不是可以留到下個(gè)月再填
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Q
老師，我電子稅務(wù)提示這個(gè)您繳納的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)，可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的發(fā)票，在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減，不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。如未抵減，請您及時(shí)申報(bào)抵減。具體操作如下：小規(guī)模納稅人第一步：先填寫《減免稅明細(xì)表》，在“減稅項(xiàng)目”欄次選擇減稅購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填報(bào)抵減金額。第二步：將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。，我的季度申報(bào)的嗎，如何操作
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Q
老師，之前有增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)一共560，可以跨期抵減，這個(gè)月要繳納增值稅，表四（稅額抵減情況表）期初余額560，本期實(shí)際抵減稅額填的560，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的代碼及名稱選的是0001129914，期初余額填560，本期應(yīng)抵減稅額560，本期實(shí)際抵減稅額560，增值稅23欄有560，申報(bào)增值稅時(shí)對比未通過，比對結(jié)果信息23欄比對異常，是什么情況呀？
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Q
老師好，公司一直在用黑白盤，UK，可是申報(bào)時(shí)沒有填寫附表（四）中的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)，現(xiàn)在這個(gè)月開始有我來申報(bào)，要不要把本期和累計(jì)一欄的痛填寫上？
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老師，您好，錄好的網(wǎng)課，可以簡易計(jì)稅嗎
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老師，我們公司屬于人力資源公司性質(zhì)，一般納稅人，差額征稅，跟一些政府部門合作，我們再付勞務(wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，現(xiàn)在我看賬上有這個(gè)疑問想問一下，我收到成本票專票，按價(jià)稅合計(jì)全額記成本，進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理，然后還有的成本票按不含稅金額入成本，5個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減，我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了，不知道啥時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減，啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
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沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增，如果應(yīng)該調(diào)增，這個(gè)用不用調(diào)賬？
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銷售單未收到貨款，怎么入賬
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老師，你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理，給你的不含稅價(jià)格450元，你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元，我單位已經(jīng)給B公司開具27600元，B公司對公付款給我公司27600元，平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢，我還需要給你返什么錢么？
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你好，老師，稅務(wù)局查賬，我們借給一家公司錢，有兩三年了，當(dāng)時(shí)沒有還，也沒有計(jì)提利息，稅局要求繳納個(gè)稅，我們怎么處理好呢
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新公司注冊完成，營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
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增值稅附表四啊
老師這個(gè)表
有之前沒抵扣的可以寫上
累計(jì)數(shù)，就是把之前得都累計(jì)起來寫上？
對，之前也許需要寫上的
那豈不是要從公司開始申報(bào)第一個(gè)月開始填寫累計(jì)數(shù)了?。恳?yàn)橐恢倍际?
這個(gè)之前沒填寫上的補(bǔ)了就行
這個(gè)涉及到公司變更的，種情況怎么填寫本表
這種情況真是不太清楚了
好的謝謝老師
不客氣，這個(gè)真實(shí)抱歉了
我在問問其他老師，感謝
不客氣，希望您解決問題