可以的,小型微利企業(yè)可以免填寫。
老師:您好!做了虧損合同的賬務(wù)處理計(jì)入了營(yíng)外支出科目,在年度企業(yè)所得稅匯算清繳前要不要做專項(xiàng)申報(bào),要不要填什么表,謝謝!
老師咨詢一下2022年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還會(huì)計(jì)分錄營(yíng)業(yè)外收入未申報(bào)增值稅,今年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)增,所得稅匯算清繳調(diào)增在什么地方填寫,謝謝謝謝
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,申報(bào)這些項(xiàng)目可以嗎?為什么收入支出和期間費(fèi)用沒(méi)有申報(bào)?謝謝
企業(yè)所得稅匯算清繳,提示屬于小型微利企業(yè),可免于申報(bào)收入明細(xì)表和成本明細(xì)表,還有期間費(fèi)用明細(xì)表,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳可以不選擇這幾個(gè)表嗎
請(qǐng)問(wèn),企業(yè)所得稅匯算清繳,會(huì)計(jì)賬務(wù)中期間費(fèi)用反映的社保費(fèi),福利費(fèi)這兩小項(xiàng),是否可以入到稅務(wù)系統(tǒng)(即在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào))中期間費(fèi)用表中的“職工薪酬”(即第一行)?謝謝
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來(lái)開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買賣的金額,我公司也沒(méi)有開過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒(méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
小型微利企業(yè)怎么區(qū)分?
人數(shù)300人以內(nèi),利潤(rùn)在300萬(wàn)以內(nèi),資產(chǎn)在五千萬(wàn)以。
填報(bào)的資產(chǎn)總額是怎么填寫的,按照資產(chǎn)負(fù)債表的年初年末的平均值填寫嗎?
去年第四季度所得稅主表上方有一個(gè)資產(chǎn)人數(shù),后面的平均數(shù)據(jù)就是。
這個(gè)是自己填的嗎,還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的
系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的
季度初和季度末是你自己填寫的,后面的平均數(shù)據(jù)是算出來(lái)的。
好的,謝謝
不要客氣,工作愉快。