老師：您好！做了虧損合同的賬務(wù)處理計(jì)入了營外支出科目，在年度企業(yè)所得稅匯算清繳前要不要做專項(xiàng)申報(bào)，要不要填什么表,謝謝！
您好，是借營業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債？
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老師：您好！做了虧損合同的賬務(wù)處理計(jì)入了營外支出科目，在年度企業(yè)所得稅匯算清繳前要不要做專項(xiàng)申報(bào)，要不要填什么表,謝謝！
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老師，上年度的營業(yè)外支出未入賬，入在23年，需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎，如果放在了以前年度損益調(diào)整，這個(gè)營業(yè)外支出所得稅稅前還不能扣除，做上年的匯算清繳需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額嗎？
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老師您好！請(qǐng)問一下，關(guān)于合伙企業(yè)年度經(jīng)營所得個(gè)人所得稅匯算清繳的填報(bào)相關(guān)問題做咨詢。就是企業(yè)21年12月份才成立，所以21年財(cái)務(wù)報(bào)表顯示是虧損的，那么在做22年匯算清繳填報(bào)時(shí)，彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄要填寫嗎？填寫的金額時(shí)21年利潤表上的金額嗎？請(qǐng)老師抽空做一下分析解答，謝謝！
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老師好，我2022年度企業(yè)所得稅還沒有申報(bào)，現(xiàn)在先申報(bào)2023年第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，因?yàn)榈谝患径戎鳡I業(yè)務(wù)虧損，有營業(yè)外收入，總利潤盈利，彌補(bǔ)以前虧損那欄填不了，但是前幾年都是虧損的，理論第一季度不要交企業(yè)所得稅，是因?yàn)槭遣皇且葏R算清繳2022年企業(yè)所得稅后，虧損的數(shù)據(jù)才會(huì)過來，才能申報(bào)2023年第一季度是企業(yè)所得稅，謝謝。
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老師，麻煩問一下申報(bào)企業(yè)所得稅稅了 利潤報(bào)表的 以前年度損益調(diào)整科目怎么做？ 還有年終匯算清繳 有55000元的金額要往出撇 怎么做賬了老師，麻煩問一下申報(bào)企業(yè)所得稅稅了 利潤報(bào)表的 以前年度損益調(diào)整科目怎么做？ 還有年終匯算清繳 有55000元的金額要往出撇 怎么做賬了
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是的，最終計(jì)入了營業(yè)支出，虧損合同的原因是成本大于銷售價(jià)。
您好，那您若沒實(shí)現(xiàn)，匯算清繳納稅調(diào)增
實(shí)現(xiàn)了，就是稅前扣除要不要專門申報(bào)。
您好，那您應(yīng)當(dāng)是先計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，在A105090體現(xiàn)
這個(gè)沒存貨，不用做存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
您好，那您成本是哪個(gè)科目歸集？
先借存貨，貸預(yù)計(jì)負(fù)責(zé)，然后再到營業(yè)支出科目
您好，不是，應(yīng)當(dāng)是借主營業(yè)務(wù)成本貸存貨科目
是的，會(huì)計(jì)是這樣做的
這種情況所得稅匯算清繳時(shí)要不要填什么表
您好，首先計(jì)提資產(chǎn)減值損失，結(jié)轉(zhuǎn)成本同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，填寫A105090