所屬期就是2022年的申報(bào)期,然后生產(chǎn)設(shè)備情況寫良好就行
請(qǐng)問(wèn)下生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)去年的出口貨物,這個(gè)所屬期怎么寫呢?比如現(xiàn)在是申報(bào)2021年1月,那是寫去年的日期嗎?
我想問(wèn)下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時(shí)候,怎么才知道在季度計(jì)提多少,比如我四月申報(bào)第一季度的所得稅,這會(huì)還不知道會(huì)產(chǎn)生多少的所得稅,根據(jù)第一季度做好的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),四月申報(bào)第一季度產(chǎn)生了所得稅500元,也繳納了,計(jì)提在四月了,但是有人說(shuō)在3月就得計(jì)提了,我想知道已經(jīng)申報(bào)了怎么計(jì)提在3月,難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份?這樣子的情況財(cái)務(wù)報(bào)表什么的不是會(huì)有變動(dòng),企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑行業(yè)預(yù)繳稅款時(shí)繳納的0.2%的企業(yè)所得稅。 1、在公司申報(bào)時(shí)需要填在什么地方? 2、可以遞減當(dāng)期及以后各期應(yīng)繳所得稅嗎?如果申報(bào)時(shí)沒(méi)有利潤(rùn),這個(gè)數(shù)字往報(bào)表上面填嗎? 3、匯算清繳的時(shí)候,如果公司實(shí)際沒(méi)有產(chǎn)生0.2%企業(yè)所得稅相應(yīng)的利潤(rùn),是不是要退稅? 4、公司做賬時(shí),需要按照預(yù)繳的0.2%企業(yè)所得稅倒推成本嗎?
老師,我們公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),一般貿(mào)易,因?yàn)閰R率小數(shù)點(diǎn)的原因,所屬期9月份開(kāi)具的出口發(fā)票金額比報(bào)關(guān)單少了50多塊錢,這種情況賬務(wù)及申報(bào)該如何處理?
生產(chǎn)出口企業(yè)一類申報(bào)中所屬期是什么時(shí)候申請(qǐng)?zhí)钅膫€(gè)所屬期嗎?生產(chǎn)場(chǎng)所情況及設(shè)備情況如何填寫?
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買賣的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲](méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
附送材料及清單呢?
填那個(gè)設(shè)備的折舊表就行
沒(méi)有設(shè)備折舊表呀?
折舊也沒(méi)有嗎這個(gè)
沒(méi)有,就我截圖這幾個(gè)地方需要填寫,附送材料及清單也不能上傳
那你寫一個(gè)無(wú),這樣能申報(bào)吧
這樣申報(bào)能通過(guò)嗎?通不過(guò)以后退稅就不能無(wú)紙化了吧
對(duì),這個(gè)是可以通過(guò)的,可以
那這個(gè)是按去年每月都要增加一條還是申報(bào)去年一條就行?
這個(gè)是一條就可以的了