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生產(chǎn)出口企業(yè)一類申報(bào)中所屬期是什么時(shí)候申請(qǐng)?zhí)钅膫€(gè)所屬期嗎?生產(chǎn)場(chǎng)所情況及設(shè)備情況如何填寫?

生產(chǎn)出口企業(yè)一類申報(bào)中所屬期是什么時(shí)候申請(qǐng)?zhí)钅膫€(gè)所屬期嗎?生產(chǎn)場(chǎng)所情況及設(shè)備情況如何填寫?
2023-05-19 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-19 10:47

所屬期就是2022年的申報(bào)期,然后生產(chǎn)設(shè)備情況寫良好就行

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快賬用戶8625 追問(wèn) 2023-05-19 10:48

附送材料及清單呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 10:49

填那個(gè)設(shè)備的折舊表就行

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快賬用戶8625 追問(wèn) 2023-05-19 10:50

沒(méi)有設(shè)備折舊表呀?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 10:51

折舊也沒(méi)有嗎這個(gè)

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快賬用戶8625 追問(wèn) 2023-05-19 10:54

沒(méi)有,就我截圖這幾個(gè)地方需要填寫,附送材料及清單也不能上傳

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齊紅老師 解答 2023-05-19 10:54

那你寫一個(gè)無(wú),這樣能申報(bào)吧

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快賬用戶8625 追問(wèn) 2023-05-19 10:55

這樣申報(bào)能通過(guò)嗎?通不過(guò)以后退稅就不能無(wú)紙化了吧

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齊紅老師 解答 2023-05-19 10:56

對(duì),這個(gè)是可以通過(guò)的,可以

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快賬用戶8625 追問(wèn) 2023-05-19 11:27

那這個(gè)是按去年每月都要增加一條還是申報(bào)去年一條就行?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 11:35

這個(gè)是一條就可以的了

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所屬期就是2022年的申報(bào)期,然后生產(chǎn)設(shè)備情況寫良好就行
2023-05-19
同學(xué)你好 對(duì)的 是四月份的
2021-05-06
你好,所屬期填寫2020 這個(gè)稅務(wù)局特別提示了
2021-02-04
你好,這個(gè)肯定有錯(cuò)誤,差幾分對(duì),50肯定是有計(jì)算錯(cuò)誤的
2022-10-23
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)增值稅時(shí),與免抵退稅金額相關(guān)的填寫涉及多個(gè)表: 增值稅納稅申報(bào)表主表:第 15 欄 “免抵退應(yīng)退稅額” 由系統(tǒng)自動(dòng)帶出,數(shù)據(jù)為上個(gè)月稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)通過(guò)的退稅額,不能自行改動(dòng)。比如 1 月份所屬期申報(bào)的出口退稅在 2 月被核準(zhǔn)通過(guò),那 3 月申報(bào)增值稅時(shí),該欄會(huì)自動(dòng)帶出此核準(zhǔn)金額。 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一):將出口貨物的銷售額填寫在第三部分 “免抵退稅” 的第 16 欄 “貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額” 欄次。 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二):計(jì)算本期的免抵退稅不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,即本期申報(bào)免抵退稅的出口銷售額 ×(征稅率 - 退稅率) ,計(jì)算結(jié)果填列在第二部分 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額” 的第 18 欄 “免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”。
2025-03-10
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