你好！我單位固定資產(chǎn)為2021年財(cái)政撥款購(gòu)入，匯算清繳填資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)稅收金額部分是否應(yīng)該填寫數(shù)據(jù)
你好，匯算清繳填資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)稅收金額部分，是需要做相應(yīng)填寫的?
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老師好，業(yè)務(wù)場(chǎng)景如下： 2021年11月進(jìn)行部分固定資產(chǎn)清理，無(wú)處置收入，賬務(wù)處理中已將清理的的固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理，且固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)至資產(chǎn)處置損益。請(qǐng)問(wèn)在填寫匯算清繳的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 》時(shí)，資產(chǎn)原值、本年折舊、攤銷額以及累計(jì)折舊、攤銷額等是按照清理后剩下資產(chǎn)的狀態(tài)填寫嗎？
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你好！我單位固定資產(chǎn)為2021年財(cái)政撥款購(gòu)入，匯算清繳填資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)稅收金額部分是否應(yīng)該填寫數(shù)據(jù)
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老師，所得稅匯算清繳時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊412015.01元，固定資產(chǎn)賬面價(jià)值458914.48元?？膳c我資產(chǎn)折舊明細(xì)表差174.52元。 我在填寫匯算清繳資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)，要和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)起來(lái)嗎？
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老師好，我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票，系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了，但是賬上漏做賬了，賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的，這種情況怎么辦？怎么補(bǔ)做賬？
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24年匯算清繳已完成，25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳，24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提，怎么處理？
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老師，9月我已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說(shuō)是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎？
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請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的，跟收入采購(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)不上呢，外賬報(bào)的
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老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
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2021年我單位財(cái)政撥款收入屬于不征稅收入，該收人形成的資產(chǎn)要填嗎？
你好，該收人形成的資產(chǎn)，是需要做相應(yīng)填寫的?
不是有規(guī)定不征稅收入用于支出所形成的資產(chǎn)，其計(jì)算的折舊、攤銷不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。那我在稅收折舊攤銷額這欄還填寫本年折舊攤銷額嗎？
你好，折舊是正常填寫，然后把不征稅收入對(duì)應(yīng)的支出做納稅調(diào)增處理?
那就是說(shuō)該表5-8列都不填寫就對(duì)了，是吧
你好，這個(gè)表格需要正常填寫折舊情況。 然后把不征稅收入對(duì)應(yīng)的支出做納稅調(diào)增處理?
怎么做調(diào)整處理呢？
你好，在不征稅收入對(duì)應(yīng)的支出表格里面填寫，然后做調(diào)增處理?