去年公司收到300萬進項發(fā)票，貨已銷售，但未開具發(fā)票出去，今年4月才開發(fā)票出去，稅務(wù)風(fēng)險提示說的4月沒有進項進來，要求寫情況說明，如何寫呢？
你好，那你四月份銷售出去的對應(yīng)的進項是去年的嗎？這個去年的進項抵扣了沒有？不管是增值稅還是所得稅。
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商貿(mào)公司 一般納稅人 21年12月20日簽銷售合同600萬，12/22日銀行已收款。 21年12/24采購并同日支付款項500多萬，12/31日下午拿到進項發(fā)票。 22年1/4日發(fā)出商品，開具銷項發(fā)票。 此項業(yè)務(wù)跨年，請問如何做賬較合適，會計分錄如何寫
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老師好！我公司申請增量留抵退稅有80萬。稅務(wù)局專管老師說存貨期末金額180萬，與留抵退稅不匹配。要我寫情況說明。很多發(fā)票前任會計未及時入賬導(dǎo)至進項未認(rèn)證。去年的發(fā)票到今年四月才入賬抵扣。以前會計多繳增值稅，現(xiàn)要寫說明如何寫？
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老師你好，期末留底退稅情況說明怎么寫？商貿(mào)公司，6月份進項發(fā)票對方?jīng)]給開出來，但貨物已經(jīng)到我公司也已經(jīng)銷售了，7月份才給開出，而7月份開的銷項少，進項發(fā)票票額大，全部認(rèn)證，以后就沒有業(yè)務(wù)了，想注銷公司，
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公司一股東（生產(chǎn)廠家），以貨物入股的方式占10%股份（商貿(mào)公司），貨物價值50萬，一共六款產(chǎn)品，之前說是發(fā)貨滿50萬后，一次性開具50萬的進項票據(jù)，但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品，在沒有進項票的前提，給客戶開具了對應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項發(fā)票，商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人，客戶是一般納稅人，在本月季度申報時，專管員電話過來，要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進項發(fā)票、銷項發(fā)票，那么股東工廠開具進項發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額，還是說可以分開，先開給商貿(mào)公司本次需要申報的進項金額就好
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去年公司收到300萬進項發(fā)票，貨已銷售，但未開具發(fā)票出去，今年4月才開發(fā)票出去，稅務(wù)風(fēng)險提示說的4月沒有進項進來，要求寫情況說明，如何寫呢？
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是的，對應(yīng)的進項是去年的，進項沒有抵扣，今年開出去的時候勾選認(rèn)證抵扣的
稅務(wù)問為什么沒有確認(rèn)無票收入，
那你什么時間把貨物發(fā)給對方？
不確認(rèn)收貨的時間是什么時間。
發(fā)貨時間是去年，只是沒開發(fā)票出去，今年4月開票出去，確認(rèn)的收入
發(fā)貨單你能提供一個假的嗎？就是提供今年的，就說業(yè)務(wù)發(fā)生在今年，今年確認(rèn)收入。
我賬上實際是有庫存的，稅務(wù)老師說的不看賬不看單據(jù)，先讓這個情況說明看能不能通過，不會寫，稅務(wù)應(yīng)該是覺得貨物有點多，幾百噸，存放地址有點懷疑，我們實際沒有存貨地點，都是買進就賣出了
本單位在某某時間購入某某企業(yè)某某產(chǎn)品金額多少，貨物在某某時間銷售出去金額，開具發(fā)票xx，確認(rèn)收入xx
你不想交稅，這個時間就寫今年，如果你要補稅的話，按實際業(yè)務(wù)就寫去年。
肯定不愿意把收入確認(rèn)到去年，就今年確認(rèn)收入，謝謝老師
那如果稅務(wù)局那邊需要你提供證明，你得提供出來
可以提供，是實際發(fā)生業(yè)務(wù)，只是開票有了個時間差，還有就是沒地點
那就可以的，可以這么做的。