各類社會保障性繳費怎么填寫

你好，這個是企業(yè)負擔的社保，應付職工薪酬，社保和上面是一樣的，賬載金額是貸方，實際金額借方。

有個問題 應付職工薪酬下福利費數(shù)據(jù)很少，管理費下的福利費超級大？這到時候怎么填？

那你是管理費用福利費沒有計提是不是。

應該是的

你好，那你就看你全部的福利。

主要不知道該填寫哪個數(shù)？

你好，你福利費都有哪些科目？除了管理費用里面的還有別的嗎？如果沒有的話，光看管理費用福利費。

福利費就在應付職工薪酬和管理費下有。那實際發(fā)生額按管理費填，賬載金額按應付職工薪酬填嗎？

你好，賬載金額填寫的是管理費用，下面的福利費。

實際金額填寫你支付出去的，如果全部支付了的話，和計提的是一樣的，和賬載金額就是一樣的。

明白了 謝謝老師

不要客氣，工作愉快。

老師我發(fā)現(xiàn)我這個計提的時候金額有誤，導致計提比實際發(fā)放大很多。22年每個月都存在這個問題?，F(xiàn)在能更改嗎？

可以的，紅沖jitir的就行。

23年沖紅這些，對賬務有影響嗎？能寫一下沖紅分錄嗎？

借應付職工薪酬、 貸以前年度損益調(diào)整，匯算清繳需要納稅調(diào)增的。

是負債類科目。損益科目金額是合適的。也需要調(diào)增嗎？