老師，這不是長期股權(quán)投資處置嗎

投資額都虧光了

是處置那個時點需要，然后注銷前處置的時候需要。

注銷當(dāng)年的所得稅匯算清繳時是不是要填寫投資收益納稅調(diào)整明細表

對這個是需要填寫的。

老師，比如投資額是10萬，全部虧完了，會計確認(rèn)的處置收入填0，處置投資的賬面價值和計稅基礎(chǔ)是不是都填10萬？對嗎？

是，這個的話都是10萬這個

老師，投資產(chǎn)生虧損還要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表，是不是在股權(quán)（權(quán)益）性投資損失欄填直接計入本年損益金額負(fù)10萬還是10萬，填入負(fù)10萬就提示錯誤

但是填了A105090表，A105030表還是提示要填A(yù)105090表，不知道哪里有問題

您好，截個圖發(fā)給我看下吧

老師，幫忙看看怎么回事

老師，如果A105090表上24行第一列填負(fù)10萬就會這樣

您好，你填寫這個正數(shù)10萬，投資收益借方是減少

嗯嗯，我也這么想，但填了正數(shù)10萬也還是提示這個

這個不管他，這個沒關(guān)系的

問題是提交申報時提示這個

你那個105090的表，點看一下我看看