老師好 我們公司是小規(guī)模納稅人，在2022年暫估了一筆費用，但是2023年3月份收到了成本發(fā)票想要沖銷2022年暫估的費用，這個會計分錄要怎么做呢？
你好。借應(yīng)付賬款貸未分配利潤，借未分配利潤貸應(yīng)付賬款。
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老師，我們2021年12月份銷售家具，但是發(fā)票2022年3-5月才收，那么我12月份的暫估入庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本需要做嘛？還是等到時候發(fā)票到了再做進去，不用暫估了。因為這個月要交接賬本了，我不懂是我留著暫估，等今年下一任會計調(diào)整，還是暫估我不做在12月裝訂
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老師好，2022年12月份支付的電費3000元，沒有發(fā)票，實際銀行支付了，2023年1月開的發(fā)票，現(xiàn)在收到了，把這筆費用放在成本里，需要暫估嗎？暫估 的會計科目是什么呢？是把暫估放在摘要里，科目不變嗎？答過的老師請不要接了
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老師好 我們公司是小規(guī)模納稅人，在2022年暫估了一筆費用，但是2023年3月份收到了成本發(fā)票想要沖銷2022年暫估的費用，這個會計分錄要怎么做呢？
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老師們好！請問老師，信息咨詢服務(wù)公司小規(guī)模納稅人，2022年暫估成本是這樣做分錄的：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估。這筆暫估到2023年12月止還沒有回來發(fā)票，現(xiàn)在要沖銷這筆暫估金額。應(yīng)該怎么賬務(wù)處理，謝謝！
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人。 2023年做了暫估成本，2024年4月份用“以前年度損益調(diào)整”沖銷了暫估，然后又根據(jù)發(fā)票用“以前年度損益調(diào)整”做了新的帳。 現(xiàn)在這個情況，要做2023年所得稅匯算清繳，那年報的財務(wù)報表該怎么填呢？謝謝老師
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老師 我2022年做的做的分錄是借:管理費用-辦公費 貸其他應(yīng)收款-XXX 現(xiàn)在紅沖分錄是借:其他應(yīng)收款-XXX 貸:以前年度損益調(diào)整 是這樣嗎？
那我2023年收到的成本票怎么做到2022年里面呢？
小準則就是直接用未分配利潤。，把上面的應(yīng)付賬款改為其他應(yīng)收款就好了。
那我2023年收到的成本票怎么做到2022年里面呢？
你好 上面分錄處理就行了? 發(fā)票放憑證后面?
老師 你可以針對我后面這個問題發(fā)一下會計分錄呢，我這邊理解不了呢 那我2023年收到的成本票怎么做到2022年里面呢？
收到發(fā)票 借其他應(yīng)收款貸未分配利潤，借未分配利潤貸其他應(yīng)收款。