老師，我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年12月份做了一筆未開票收入40000元，這個(gè)月季度報(bào)表，我公司實(shí)際開票12萬元，在申報(bào)增值稅時(shí)，因?yàn)樾∫?guī)模納稅人報(bào)表中沒有沖減未開票收入選項(xiàng)，只能手動(dòng)計(jì)算減除40000元，這樣就與實(shí)際開票金額不符，數(shù)據(jù)比對(duì)出現(xiàn)失敗，怎么解決?。?/h1>
你好，如果不能自己網(wǎng)上申報(bào)的話，就去稅務(wù)局申報(bào)。
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老師請(qǐng)問，我12月沖了一筆7月的營(yíng)業(yè)收入10000多，因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做錯(cuò)了賬，現(xiàn)在利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù)，怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表呢？7月的時(shí)候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么申報(bào)呢？謝謝
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老師請(qǐng)問，我12月沖了一筆7月的營(yíng)業(yè)收入10000多，因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做錯(cuò)了賬，現(xiàn)在利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù)，7月的時(shí)候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表呢？謝謝
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我公司是小規(guī)模納稅人，2023年1季度的開票稅率是1%，3月份有未開票收入，我按照1%計(jì)算出不含稅金額填入未開票收入申報(bào)表中，但我會(huì)計(jì)賬上1-3月是按3%計(jì)提的增值稅，這樣做有問題嗎？然后發(fā)現(xiàn)稅會(huì)之間的稅額差異有50多元，申報(bào)表中的增值稅額是按照不含1%稅額的不含稅價(jià)計(jì)算得出的，導(dǎo)致不含稅收入是比實(shí)際收入多，請(qǐng)問這種 情況下要怎么處理才合適呢
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老師，我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年12月份做了一筆未開票收入40000元，這個(gè)月季度報(bào)表，我公司實(shí)際開票12萬元，在申報(bào)增值稅時(shí)，因?yàn)樾∫?guī)模納稅人報(bào)表中沒有沖減未開票收入選項(xiàng)，只能手動(dòng)計(jì)算減除40000元，這樣就與實(shí)際開票金額不符，數(shù)據(jù)比對(duì)出現(xiàn)失敗，怎么解決??？
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小規(guī)模公司在2022年12月份開具免稅發(fā)票金額1227141.30元，并在2023年2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額1227141.30元，沖減了，2023年1月份重新開具3%專用發(fā)票金額1227141.30元，在2023年第一季度申報(bào)增值稅時(shí)因稅率政策不一樣，去稅務(wù)局柜臺(tái)更正申報(bào)2022年第四季度增值稅申報(bào)表（更正后申報(bào)增值稅的金額是減去1227141.30的），2023年第一季度又重新申報(bào)繳納這1227141.30元收入的增值稅及附加稅，現(xiàn)在2022年度企業(yè)匯算清繳時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示增值稅申報(bào)表的收入與企業(yè)匯算清繳申報(bào)表的收入不一致（相差這1227141.3元），請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該怎么辦？
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已經(jīng)自行申報(bào)了？
您這個(gè)不是說沒申報(bào)過去嗎？
申報(bào)過去了，老師
那您既然申報(bào)過去了，怎么還有比對(duì)失敗呢？
開具的發(fā)票金額與申報(bào)金額不符！
這種情況只要你能申報(bào)過去，就沒啥問題。
就是擔(dān)心金額不符，會(huì)被稅局關(guān)注，怎么辦呢
你這個(gè)是未開票收入，然后你之后又申又開票了嗎？
老師，我沒明白您說的什么意思
我的意思是，你為什么要沖銷這個(gè)未開票收入？為什么減去四萬
我12月份做了未開票收入，這個(gè)月把這未開票收入的票開出來了
既然如果都是真實(shí)的話就沒問題，也應(yīng)該是把無票收入減去的。
是真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)，也是這樣申報(bào)的，但就是金額不符，稅局會(huì)罰款嗎
這個(gè)稅務(wù)局肯定是不會(huì)罰款的，沒問題。
申報(bào)過去了呀
對(duì)，你只要能申報(bào)過去就行了。
我是問金額不符，會(huì)被稅局關(guān)注并罰款嗎
稅務(wù)局可能會(huì)詢問他肯定是不會(huì)罰款的。