關(guān)于小規(guī)模申報(bào)增值稅，20年第一季度不含稅銷(xiāo)售額未超過(guò)30萬(wàn)。不含稅銷(xiāo)售額1月1000元，2月無(wú)，3月280000，申報(bào)的時(shí)候如果都填在免稅里，那么營(yíng)業(yè)外收入就把3月開(kāi)票1%稅率得部分，算成了3%得了。計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候又會(huì)和報(bào)表有差別。該怎么處理呢

老師，我是7月辦理的小變一般納稅人，但七月有開(kāi)6月已申報(bào)未開(kāi)票的收入，減按1%計(jì)稅的不含稅收入是1萬(wàn)，稅金1000元。（7月有實(shí)現(xiàn)13%計(jì)稅的已開(kāi)票不含稅收入10萬(wàn)，稅金1.3萬(wàn)，未開(kāi)票收入額20萬(wàn)。:)請(qǐng)問(wèn)，上月已申報(bào)在本月開(kāi)的票稅率1%的如何填增值稅申報(bào)表？

老師好，1.請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)，季報(bào)時(shí)填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表的本月金額是填寫(xiě)本月的金額還是本季度的金額？如果是一般人呢？因?yàn)楸驹陆痤~一填上就會(huì)自動(dòng)加總到累計(jì)金額里（應(yīng)該加總的是季度金額就對(duì)了）所以每次我都手動(dòng)改累計(jì)金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的，請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)利潤(rùn)表時(shí)，營(yíng)業(yè)外收入時(shí)填寫(xiě)金額按不含稅收入3%稅率的，還是按1%稅率，（申報(bào)增值稅時(shí)免稅額是按照3%填寫(xiě)的，做賬時(shí)按1%計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)的啊）

老師，比如說(shuō)我們?cè)鲋刀愂且淮涡陨陥?bào)未開(kāi)票收入，稅率6%，收入這塊是分?jǐn)傆?jì)算的，比如說(shuō)我1月總含稅收入是13085元，整個(gè)換算的話(huà)是12344.34元未稅金額，但是我做那個(gè)收入表分?jǐn)?，按每個(gè)訂單的含稅收入除以1.06，算出來(lái)的未稅收入合計(jì)數(shù)是12344.6元，這有點(diǎn)差異怎么辦，那申報(bào)增值稅填未稅金額填12344.34元還是12344.6元？

我公司是小規(guī)模納稅人，2023年1季度的開(kāi)票稅率是1%，3月份有未開(kāi)票收入，我按照1%計(jì)算出不含稅金額填入未開(kāi)票收入申報(bào)表中，但我會(huì)計(jì)賬上1-3月是按3%計(jì)提的增值稅，這樣做有問(wèn)題嗎？然后發(fā)現(xiàn)稅會(huì)之間的稅額差異有50多元，申報(bào)表中的增值稅額是按照不含1%稅額的不含稅價(jià)計(jì)算得出的，導(dǎo)致不含稅收入是比實(shí)際收入多，請(qǐng)問(wèn)這種 情況下要怎么處理才合適呢