老師你好，請問一下小規(guī)模增值稅免稅范圍內(nèi)，4月-6月開的票稅率都是1%，請問我在主表填表時按3%金額填列，附列資料出來的金額是按1%金額，申報已經(jīng)通過了，這樣有問題嗎？比如：2季度我開的票是90000元，稅率1%，不含稅金額89108.91元，稅額891.09元，申報表填列時金額按87378.64元，稅額2621.36元，附列資料表出來的含稅金額是90000元，不含稅金額是89108.91元，這樣不對應(yīng)？

老師好，1.請問小規(guī)模企業(yè)，季報時填寫財務(wù)報表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額？如果是一般人呢？因為本月金額一填上就會自動加總到累計金額里（應(yīng)該加總的是季度金額就對了）所以每次我都手動改累計金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的，請問在申報利潤表時，營業(yè)外收入時填寫金額按不含稅收入3%稅率的，還是按1%稅率，（申報增值稅時免稅額是按照3%填寫的，做賬時按1%計入到應(yīng)交稅費的啊）

請問老師，公司是小規(guī)模納稅人，1、2、3季度總和本年累計利潤總額是負數(shù)，第3季度利潤總額是0.8元，0.8元是公司銀行存款利息收入，請問利潤表里所得稅費用本期數(shù)和本年累計用填寫嗎還是為0，企業(yè)所得稅申報表里和增值稅申報表里本期數(shù)用填寫嗎還是寫0，比如本期應(yīng)征增值稅不含稅銷售額、本期應(yīng)納稅額，謝謝

老師小規(guī)模企業(yè)租金收入季度45萬免增值稅？填寫增值稅申報表第10行不含稅的金額報表生成的征收率3％不是按5％，如果這樣我手動修改20行小微企業(yè)免稅額5％這樣可以嗎？

老師，是這樣，1.一季度我們開票金額400000萬，但沒收到款，那我們一季度增值稅中小微企業(yè)免稅銷售額就填寫400000，對嗎?同時一季度企業(yè)所得稅申報中本年累計金額的營業(yè)收入也寫400000,但一季度我們的財務(wù)報表中資產(chǎn)利潤里的營業(yè)收入就要寫0.現(xiàn)金流量中的經(jīng)營活動現(xiàn)金流入也要寫0對嗎？ 2.三季度我們收到一季度開票中的170000元現(xiàn)金，我們?nèi)径纫蛭撮_發(fā)票，所以三季度增值稅中小微企業(yè)免稅銷售額就填寫0，同時三季度企業(yè)所得稅申報中本年累計金額的營業(yè)收入也寫0,但三季度我們的財務(wù)報表中資產(chǎn)利潤里的營業(yè)收入就要寫170000.現(xiàn)金流量中的經(jīng)營活動現(xiàn)金流入也要寫170000對嗎?