老師，我是7月辦理的小變一般納稅人，但七月有開6月已申報(bào)未開票的收入，減按1%計(jì)稅的不含稅收入是1萬，稅金1000元。（7月有實(shí)現(xiàn)13%計(jì)稅的已開票不含稅收入10萬，稅金1.3萬，未開票收入額20萬。:)請問，上月已申報(bào)在本月開的票稅率1%的如何填增值稅申報(bào)表？

請教下，如果說銷售這4G流量套餐，假設(shè)3月，收終端消費(fèi)者下單4G流量套餐100G，是一年的套餐；金額106元，支付寶付款。是不是增值稅這塊是一次性申報(bào)，但是收入是分?jǐn)偞_認(rèn)到每個(gè)月的 4G流量套餐購買，即可使用，套餐分月、季、年等； 確認(rèn)收入： 增值稅：按照106元/1.06=100元，前期終端消費(fèi)者暫不需要開票，后續(xù)開通電子發(fā)票功能； 申報(bào)增值稅：按100元作為未稅金額，6元稅額，申報(bào)未開票收入 賬務(wù)： 申報(bào)未開票收入或開電子發(fā)票時(shí)： 借：預(yù)收賬款-4G流量套餐/云存儲(chǔ)套餐 6 貸：應(yīng)收稅額-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 6 分期確認(rèn)收入時(shí)： 分?jǐn)傊?月的收入：100元/12月=8.3元，分12期確認(rèn)收入 借：預(yù)收賬款-4G流量套餐 8.3 貸：其他業(yè)務(wù)收入-4G流量套餐 8.3

老師，比如說我們增值稅是一次性申報(bào)未開票收入，稅率6%，收入這塊是分?jǐn)傆?jì)算的，比如說我1月總含稅收入是13085元，整個(gè)換算的話是12344.34元未稅金額，但是我做那個(gè)收入表分?jǐn)偅疵總€(gè)訂單的含稅收入除以1.06，算出來的未稅收入合計(jì)數(shù)是12344.6元，這有點(diǎn)差異怎么辦，那申報(bào)增值稅填未稅金額填12344.34元還是12344.6元？

老師，如果說收入，增值稅這塊一次性申報(bào)，但是確認(rèn)收入是分?jǐn)?，后面增值稅?bào)表和利潤表收入不一致，會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警之類的嗎。比如我們有些收入是按年為單位的套餐，那需要分?jǐn)偟?2個(gè)月，但是增值稅這塊一次按收款金額申報(bào)了未開票收入，

我公司是小規(guī)模納稅人，2023年1季度的開票稅率是1%，3月份有未開票收入，我按照1%計(jì)算出不含稅金額填入未開票收入申報(bào)表中，但我會(huì)計(jì)賬上1-3月是按3%計(jì)提的增值稅，這樣做有問題嗎？然后發(fā)現(xiàn)稅會(huì)之間的稅額差異有50多元，申報(bào)表中的增值稅額是按照不含1%稅額的不含稅價(jià)計(jì)算得出的，導(dǎo)致不含稅收入是比實(shí)際收入多，請問這種 情況下要怎么處理才合適呢