去年把工資算在管理費用了，今年想算在成本里，怎么調(diào)賬才正確，這樣調(diào)了以后管理費用成負數(shù)，是不是要調(diào)整損益，分錄能不能給個
借 以前年度損益調(diào)整 貸 應付職工薪酬
-
Q
請問 做了一筆上年度的調(diào)賬 把去年的一筆管理費用調(diào)到了在建工程 做的分錄是： 借：在建工程 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤 然后月末成本費用類結轉損益的時候又結轉了一下： 借：以前年度損益 貸：本年利潤 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個貸方余額嗎？而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎？
-
Q
沖減完去年多記的管理費用，然后調(diào)整資產(chǎn)負債表里的未分配利潤期初數(shù)，調(diào)完后發(fā)現(xiàn)期初資產(chǎn)總額和期初負債所有者權益總額不一樣，是怎么回事。去年科目（借管理費用貸銀行存款），今年沖減科目（借：銀行存款貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配-未分配利潤），初了調(diào)整利潤分配期初數(shù)，還要調(diào)整其他的嗎
-
Q
去年把工資算在管理費用了，今年想算在成本里，怎么調(diào)賬才正確，這樣調(diào)了以后管理費用成負數(shù)，是不是要調(diào)整損益，分錄能不能給個
-
Q
去年有一筆賬做錯了，應該放管理費用借方負數(shù)，做成了貸方，能不動去年憑證，在今年做一筆沖銷和正確的可以嗎？會涉及到以前年度損益調(diào)整科目嗎？
-
Q
2022年計提折舊分錄做錯了，做成貸管理費用/折舊費，借累計折舊了，23年調(diào)整這樣做的，紅沖22年這筆計提分錄，管理費用/折舊費貸方負數(shù)。借方累計折舊借方負數(shù)，然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計折舊，然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調(diào)整損益， 2022年匯算清繳要怎么調(diào)整
熱門問答 更多>
-
跨境要預測一個Tk店的利潤表，有個固定費用比如房租水電是不是要分攤，按收入進行分攤
-
如果一直沒法工資，還用交工會經(jīng)費嗎，還有就是為啥有的企業(yè)有工會經(jīng)費。有的企業(yè)就沒有工會經(jīng)費了
-
@董孝彬老師晚上好！又是一個老會計讓我錄她的手工賬，我錄入的電腦上后，這個其他應付款一直是紅色的，啥意思？他們單位好像也是只交醫(yī)保，其他不交是不是就是這種情況？我老是理解的模棱兩可， 是因為沒交養(yǎng)老保險？還是怎么造成的？我去按照您的理解去看看賬！
-
研發(fā)費用加計扣除調(diào)增在企業(yè)所得稅申報表上怎么操作？
-
財務軟件要在哪里領??？怎么領？
-
公司9月份給李經(jīng)理實發(fā)65000元獎金，10月初在個稅申報中填入一次性獎金收入65000元，產(chǎn)生的個稅是6290元.請教一下老師，我這個會計分錄如何做呢，這個6290是在工資里扣除，還是獎金按650000+6290呢
-
我們是啤酒批發(fā)，平時啤酒有買3送一，這個送的怎么做賬，具體分錄怎么處理
-
老師一般什么類型企業(yè)要核定扣除？有文件嗎？
-
報關單上的貿(mào)易國是境內(nèi)外收發(fā)貨人的國家嗎，可以是簽訂合同時候所在的國家嗎
-
老師咱們現(xiàn)在農(nóng)業(yè)一般都是核定扣除嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那請問我把工資算在成本里，主營業(yè)務成本沒有二級科目，那我列主營業(yè)成本工資的話，那正真是主營業(yè)務的科目要怎么弄
工資算到成本可以 為什么要用主營業(yè)務成本-工資這個科目呢 工資進成本一般是核算項目常用的
那你的意思是說我不用設置工資這個科目是吧？直接計入成本嗎？
我是看到之前那個會計這樣做的
是的 可以不用設置主營業(yè)務成本-工資這樣的二級科目 沒有多大意義
好的，謝謝老師
不客氣 如果滿意還請五星好評