你好1;? 福利費不能抵扣的 ;2.? 不能抵扣哈??
老師 您好 想問下 1.我們單位在2020年11月給對方單位(不在一個?。╅_好專票(對方到現(xiàn)在還沒有認證) 并提交外經證 在今天開好退票了 那我們是把退票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)自己留存哈 再收回之前的原發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 就可以了哈 因為對方沒有認證的情況 2. 外經證11月已經申請了 現(xiàn)在還沒有聯(lián)系上對方 不管對方有沒有交稅 我們都可以撤銷外經證的申請哈 (假如對方交稅 那再退即可 (假如對方沒有撤銷 我們申請的外經證 可以不撤銷 然后不做處理 可以么 )假如對方沒有交 那直接撤銷 老師 是這樣操作么)謝謝您
根據增值稅法律制度的規(guī)定,下列各項中,不得開具增值稅專用發(fā)票的有( )。(多選) A一般納稅人從事金融商品轉讓業(yè)務 B提供旅游服務選擇差額計稅的納稅人,向旅游服務購買方收取并支付給其他單位的住宿費 C小規(guī)模納稅人提供應稅勞務 D提供經紀代理服務的納稅人,向委托方收取的政府性基金 【答案】ABD 老師為什么B是對的,我知道住宿費可以抵,但你享受了差額計稅,享受優(yōu)惠的,還可以開抵扣的?
是我們旅行社安排了一個劇組的節(jié)目拍攝活動的住宿,租車,餐飲和外景場地租用整個全過程,我們單位也取得了相應發(fā)票,我們是實行差額征稅,如果按照旅游服務我們開不了全額專票,但這又是對方的成本,需要進項抵扣,如果全額開專票的話,開什么項目比較合適您的回答你好,需要分別根據餐飲,住宿,租車和外景場地租用,開具相應內容的發(fā)票。但我想的是開旅游發(fā)票*餐飲等還是開不了專票啊,選擇什么稅目呢
請教老師,關于車票抵扣的問題 1.必須載明旅客身份信息的車票才能抵扣是嗎?打的費、過橋過路費是不能抵扣的吧? 2.還有如果是給一個公司開的總的車票發(fā)票,沒有個人身份信息也是可以抵扣的吧?這樣的發(fā)票如果是普票也要計算抵扣嗎? 麻煩老師一一對應分開解答,謝謝了
您好老師,我們公司是做政府ppp項目工程的,投資建了一個學校,有十年運營期,盈利模式一個是政府付費,然后一個運營收入是學生的住宿費,住宿費可以開免稅發(fā)票,那進項稅抵扣時有一部分肯定是不能抵扣的,這個該怎么區(qū)分呢?如果按宿舍樓的面積區(qū)分,那進項稅不能抵扣的太多了,望老師幫忙解答謝謝。
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當時沒有還,也沒有計提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產和應收賬款的使用?
請問老師,A(境內)投資B(境外),B(境外)已經在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內),A(境內)需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產的數是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質版發(fā)票丟了怎么辦
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1住宿費如果是法人拉業(yè)務出去的也不能抵扣嗎,怎么才能抵扣,求解 2文化服務門票不能抵扣嗎? 3同一個公司還能同時開6和3的稅率嗎?是開的不對,還是我理解錯了,求解謝謝老師
你好1;? ? 是差旅費可以抵扣 ;? 但是如果是旅游 屬于福利費不能抵扣哈 ;2.? ?文化服務門票是? 員工旅游發(fā)生的; 不能抵扣的; 3.? ? 看是什么業(yè)務; 簡易計稅可以按3%?
1一個公司,差旅費是6,門票是3,簡易計稅不應該都是3嗎? 2一張發(fā)票我怎么勾選抵扣,或者說3做進項轉出啊?
你好;? 門票是票務代理是按3% ;這個是的 ;2.? ? ?你公司是一般計稅的瑪? ;這些? 門票是福利費; 要轉出?
我單位是一般計稅,住宿費可以抵扣,門票不能抵扣,但是在一張發(fā)票上怎么弄?
你好; 是的;? ?先認證; 轉出3%部分的進項稅??
我干脆不要了,全張發(fā)票不抵扣也可以是不是?
你好;? 也可以的; 含稅記入 費用去
求這個發(fā)票的分錄,求解謝謝老師
你好;? ?比如 借管理費用-差旅費;應付職工薪酬-福利費??貸; 銀行存款 ; 借? 管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費?
借,管理費用, 貸,現(xiàn)金, 可以嗎?
你好; 你按我寫的做哈?
老師,你這樣下科目 年底匯算清繳是需要調整所得稅的,福利費是有限額的呀,還是說我這樣下科目有什么風險,求解謝謝老師
你好;? 福利費本身就是14%扣除比例;超過了調增哈??