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老師,我們賬上掛的有庫(kù)存現(xiàn)金10萬(wàn)。實(shí)際沒錢,怎么銷這個(gè)賬呢

2023-03-16 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-16 11:58

同學(xué)您好,要查明原因才能按原因進(jìn)行處理的

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快賬用戶4045 追問 2023-03-16 12:03

原因查清楚了,是從銀行提的現(xiàn)金給車間臨時(shí)工發(fā)工資了,發(fā)放時(shí)沒做分錄,會(huì)計(jì)不知道費(fèi)用往哪里放就沒做分錄所以現(xiàn)金一直掛著,老師這個(gè)應(yīng)該做,借:制造費(fèi)用:勞務(wù)費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金吧。制造費(fèi)用最后還結(jié)轉(zhuǎn)什么嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-16 12:06

是的沒錯(cuò), 是這樣的 借:生產(chǎn)成本貸::制造費(fèi)用

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快賬用戶4045 追問 2023-03-16 12:08

從這個(gè)分錄做是嗎老師。 借:生產(chǎn)成本:制造費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金。制造費(fèi)用后面不用寫工資了吧。不用申報(bào)勞務(wù)費(fèi)吧

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齊紅老師 解答 2023-03-16 12:14

是的沒錯(cuò), 是這樣的用申報(bào)勞務(wù)費(fèi)

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快賬用戶4045 追問 2023-03-16 12:15

老師這是2018年和2019年的賬了 一直沒做分錄 這分錄怎么做???

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齊紅老師 解答 2023-03-16 12:23

同學(xué)您好,根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容調(diào)整

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同學(xué)您好,要查明原因才能按原因進(jìn)行處理的
2023-03-16
您好,沖銷這筆款項(xiàng)。謝謝。之前怎么掛的現(xiàn)在怎么沖回去,
2020-11-27
你好,學(xué)員,這個(gè)是什么原因引起的
2023-08-16
你好!請(qǐng)問賬上為什么和實(shí)際的不符呢?
2020-12-15
您好,這個(gè)建議是做盤虧了這個(gè)直接
2024-07-04
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