你好！老師，我想問一下，小規(guī)模納稅人減按1%交稅，我做賬的時候按1%計算銷項稅額，季度也是免稅的，免稅的1%稅計入營業(yè)外收入，但是稅務局的申報表上季度免稅填表時上面默認3%的稅額 我做賬是按1%，稅務局是3%，審計的說這不一致，這怎么處理呢？
你好，不一致的沒有關系，可以忽略的。
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老師好，1.請問小規(guī)模企業(yè)，季報時填寫財務報表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額？如果是一般人呢？因為本月金額一填上就會自動加總到累計金額里（應該加總的是季度金額就對了）所以每次我都手動改累計金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的，請問在申報利潤表時，營業(yè)外收入時填寫金額按不含稅收入3%稅率的，還是按1%稅率，（申報增值稅時免稅額是按照3%填寫的，做賬時按1%計入到應交稅費的?。?/p>
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你好！老師，我想問一下，小規(guī)模納稅人減按1%交稅，我做賬的時候按1%計算銷項稅額，季度也是免稅的，免稅的1%稅計入營業(yè)外收入，但是稅務局的申報表上季度免稅填表時上面默認3%的稅額 我做賬是按1%，稅務局是3%，審計的說這不一致，這怎么處理呢？
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老師，我是小規(guī)模納稅人公司，季度申報沒有超30萬，報稅的時候，是不是不用減按1%填減免稅申報表！免稅額用計入營業(yè)外收入嗎
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老師您好，請問現(xiàn)在小規(guī)模減按1%計征增值稅，且季度30萬內免稅，銷售發(fā)票是開的1%稅率的稅額，增值稅申報表上免稅是按照3%計算，那么入賬免稅的營業(yè)外收入是按照增值稅的3%入賬，還是發(fā)票開的1%入賬呢？
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老師，小規(guī)模上季度開了940.59元的發(fā)票，申報表上免稅額是28.22按3%算的，但是我做賬是按1%算的，是9.41 那我這個減免稅額做賬是營業(yè)外收入記9.41還是28.22
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最近審計來所得稅匯算清繳的時候，說這不一致要調整到一致，我想問一下這需要調整嗎？
怎么和審計的說一下呢？
跟他說這個是政策的原因，申報表里面的增值稅的減免稅款，這個改不了1%，必須是默認的3%。
對，申報表是默認的3%
那你跟那邊解釋一下的，你跟他說系統(tǒng)里面只能默認的是3%，不能修改成1%。
老師，我做賬的時候，不開票收入是按1%換算還是3%換算?
到百分之一來的，現(xiàn)在有優(yōu)惠政策的，按照優(yōu)惠。
我開出來的發(fā)票是1%稅率
就是確認收入的時候是按3%還是1%呢？
好，按照百分之一來的。