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完整的計提和發(fā)放工資和社保，公司承擔(dān)和個人承擔(dān)

2023-03-05 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-03-05 14:29

1計提工資 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 計提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費(fèi)用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金 2.發(fā)放工資時???????????????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款

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快賬用戶1188 追問 2023-03-05 14:40

個人承擔(dān)的社保還需要分管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-05 14:42

不需要的，直接從工資中扣除的

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快賬用戶1188 追問 2023-03-05 14:45

那計提公司承擔(dān)的部分需要部門嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-05 14:46

這個就是按部分選科目的借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資

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快賬用戶1188 追問 2023-03-05 15:07

財務(wù)部的是工資和社保都是記管理費(fèi)用是吧

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齊紅老師 解答 2023-03-05 16:01

是的，財務(wù)部的是工資和社保都是記管理費(fèi)用

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1計提工資 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 計提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費(fèi)用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金 2.發(fā)放工資時???????????????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2023-03-05
正常工資 比如：工資6000，單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔(dān)500，個稅15。 1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資6000 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資?6000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資6000 2.計提公司部分社保和公積金 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金1000 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個人部分）500 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅15 庫存現(xiàn)金／銀行存款5485 4申報月份做杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）1000 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）500 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個人所得稅，申報工資收入6000，專項(xiàng)扣除填個人社保500 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅15 貸：銀行存款15
2024-11-14
同學(xué)，你好 1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2024-01-06
你好，如果不從工資里扣除，借營業(yè)外支出，貸銀行存款，你們個人負(fù)擔(dān)的做這個。
2023-04-12
那你只需要做借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 企業(yè)負(fù)擔(dān)的 不要做個人負(fù)擔(dān)的 個人負(fù)擔(dān)的還是從工資扣 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保 貸銀行
2023-02-03
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