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老師，工資每月3000，社保公司承擔(dān)1680，個人負(fù)擔(dān)400，計提和發(fā)放，憑證怎么做賬

2022-10-25 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-25 11:31

借管理費(fèi)用 ——工資? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 3000 應(yīng)付職工鑫酬——社保 1680 借應(yīng)付職工薪酬——工資 3000 貸：其他應(yīng)收款400? 銀行存款

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快賬用戶3629 追問 2022-10-25 11:32

其他應(yīng)收款當(dāng)月是有余額的是嗎

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快賬用戶3629 追問 2022-10-25 11:35

為什么不是其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2022-10-25 11:37

同學(xué)，可以是其他應(yīng)付款，如果 是當(dāng)月的

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快賬用戶3629 追問 2022-10-25 11:44

沒明白，老師

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齊紅老師 解答 2022-10-25 11:46

同學(xué)，這個是往來款，無論其他應(yīng)收，還是其他應(yīng)付款，只是個過渡科目

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快賬用戶3629 追問 2022-10-25 11:47

那您說的當(dāng)月的，是什么意思？

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齊紅老師 解答 2022-10-25 11:51

你好！看你們單位先發(fā)工資還是先交保險，先發(fā)工資是其他應(yīng)付款，先交保險其他應(yīng)收款

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快賬用戶3629 追問 2022-10-25 11:53

哦哦好的

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齊紅老師 解答 2022-10-25 11:56

好的呢，同學(xué)，祝你生活愉快

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借管理費(fèi)用 ——工資? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 3000 應(yīng)付職工鑫酬——社保 1680 借應(yīng)付職工薪酬——工資 3000 貸：其他應(yīng)收款400? 銀行存款
2022-10-25
您好 借：管理費(fèi)用-工資 3000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 600 貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 600 上交社保 借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 600 借：其他應(yīng)收款-個人社保費(fèi) 400 貸：銀行存款 1000 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 貸：其他應(yīng)收款-個人社保費(fèi) 400 貸：銀行存款 2600
2022-04-16
你好，借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 計提單位社保 借 管理費(fèi)用-社保 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸 銀行存款 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 繳納個稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 貸 銀行存款
2021-01-12
您好！發(fā)個完整的工資計提和發(fā)放分錄給你哈 1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-01-12
你好？分錄和正常的憑證分錄是一樣，只是金額要把個人承擔(dān)部分加到應(yīng)發(fā)工資里面
2024-05-07
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