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你好，是支付的嗎？借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款這個業(yè)務(wù)嗎？還是什么的。

2023-03-02

首先，明確當(dāng)時的對沖處理：當(dāng)時子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，系統(tǒng)賬對沖結(jié)清，說明在那個時點，對相關(guān)的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款進行了處理，認(rèn)為該業(yè)務(wù)已經(jīng)完結(jié)。現(xiàn)在收到貨款的賬務(wù)處理：由于之前的對沖處理可能已經(jīng)將相關(guān)科目清零，現(xiàn)在收到貨款，可以先確認(rèn)這筆貨款的性質(zhì)屬于以前未結(jié)清業(yè)務(wù)的后續(xù)收款。可以做以下賬務(wù)處理：借：銀行存款（收到的貨款金額）貸：營業(yè)外收入（或其他合適的科目，視具體情況而定，因為這屬于意外的收入，不屬于正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的收入，也可以考慮使用以前年度損益調(diào)整科目，如果涉及調(diào)整以前年度的財務(wù)報表）。

2024-11-05

就是法人代付的這筆業(yè)務(wù)沒有入賬，是這意思嗎？

2023-11-21

你好， 1、附件為報銷申請單，購買桌椅的發(fā)票 2、歸還股東的話，直接：借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款 3、這個是資本金，你們?yōu)槭裁磼熨~其他應(yīng)付款

2020-12-08

1.確認(rèn)報銷款項：首先，確認(rèn)公司公戶已經(jīng)收到的報銷款項金額，確保與工傷認(rèn)定中心核對的金額一致。 2.與員工溝通：與員工溝通，解釋報銷款項的到賬情況，并說明公司計劃將這筆款項支付給他/她，以補償之前墊付的住院費用。 3.制作付款憑證：雖然您沒有住院記錄的原始憑證復(fù)印件，但您可以制作一份內(nèi)部付款憑證。這個憑證應(yīng)包括以下信息：日期付款人（公司名稱）收款人（員工姓名）付款金額付款事由（明確為工傷住院費用報銷）相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字或蓋章 4.員工確認(rèn)與收條：請員工在付款憑證上簽字確認(rèn)收到款項，并可以出具一份收條作為附件。收條應(yīng)包含以下內(nèi)容：收款人姓名收款日期收到款項的金額收款事由（明確為工傷住院費用報銷）收款人簽字 5.會計處理：將報銷款項從公司公戶轉(zhuǎn)入員工個人賬戶或現(xiàn)金支付給員工。在公司賬簿中記錄該筆支出，作為工傷費用的支付。將付款憑證和收條作為附件，附在相應(yīng)的會計憑證后面。 6.其他注意事項：由于您已經(jīng)將住院記錄的原始憑證交給了工傷認(rèn)定中心，確保工傷認(rèn)定中心已經(jīng)妥善保管這些文件，并在需要時能夠提供相關(guān)證明。

2024-05-24

快賬用戶9847 追問 2023-03-02 09:50

計提的是A員工的工資，支付的時候借應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款-B人

齊紅老師解答 2023-03-02 09:52

你好，這個付款人是誰？是b付的嗎？

是的話是正確的，你們單位就是欠了B的錢。

快賬用戶9847 追問 2023-03-02 09:56

那本來這個工資實際是支付給A員工的，那為什么最后支付給B員工了呢？

齊紅老師解答 2023-03-02 09:56

因為B支付的不是嗎？你們欠了B的錢。

B把這個工資發(fā)放給了a。

快賬用戶9847 追問 2023-03-02 10:04

那如果是這樣，那需要什么輔助材料證明嗎？原因可能是B人幫我們公司支付了A員工的工資

齊紅老師解答 2023-03-02 10:07

需要支付的。銀行回。

需要支付的銀行回單。

快賬用戶9847 追問 2023-03-02 10:16

謝謝老師

齊紅老師解答 2023-03-02 10:19

不用客氣，工作愉快。

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老師，請問A員工工資做賬的時候顯示掛在其B人那里，現(xiàn)在也已經(jīng)結(jié)賬了，這樣的話需要什么輔助證明？如果已經(jīng)轉(zhuǎn)錢過去了該怎么處理？

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