老師請教您一個問題，員工張三拿著出差回來的發(fā)票和收據(jù)，收據(jù)沒有章。來報銷。合計6000元。發(fā)票張三開的是A公司的發(fā)票。報銷款從B公司打給張三的。其中有高鐵票2000，80元打車費，50元餐費，從B公司走帳做賬務(wù)處理。而3870元B公司沒有收到張三提供的發(fā)票。這時候B公司該如何做賬務(wù)處理呢。張三把這3870的發(fā)票開成A公司的了A公司做賬了。錢卻從B公司出的報銷給張三的。我們公司有2個公司一個A公司一個B公司。老師我該如何做賬務(wù)處理呢。

小規(guī)模物業(yè)公司給臨時工買社保，員工個人繳費部分都是由公司承擔(dān)，也就是不扣員工社保費，假設(shè)某人這個月張某實發(fā)工資4000元，個人社保部分是200元，但是他實際到手工資也是4000元，因為個人社保部分公司替他承擔(dān)了，申報個稅的時候收入是按照4000元去申報，還是按照4000+200=4200元去申報呢？ 還有老師每一項的工資和社保計提和支付會計分錄怎么寫？ 之前分錄是這么寫的， 計提工資 借:營業(yè)費用-工資4000 貸:應(yīng)付工資_計提4000 支付工資 借:應(yīng)付工資_臨時工4000 貸:現(xiàn)金4000 申報個人所得稅是按照4000元申報的 給員工上的社保分錄是 借:管理費用_社保1600 貸:銀行存款1600

老師您好，想請教一下，我們預(yù)付了3個月房租共是7200元，當(dāng)時我做的分錄是：借：預(yù)付賬款 7200 貸：銀行存款 7200 現(xiàn)在開了3個月的發(fā)票，要分?jǐn)偟矫總€月去。每個月攤銷2400元，其中員工他自己承擔(dān)1500的房租要從他的工資里扣除，公司幫他承擔(dān)900元，麻煩老師幫我寫一下這個會計分錄，有點不會做了，謝謝

老師，有筆業(yè)務(wù)會計分錄不會做，麻煩幫我看看？公司有個員工申請借款3000差旅費帶他的小孩出差,實際打款給這個員工是2833元，還有167元是公司找的訂機票的公司幫這個員工的小孩代付的車票錢，公司付給訂票公司的是1000元，其中包含了幫這個員工小孩的車票167元，后續(xù)這個員工回來報銷差旅費要退167元，整個業(yè)務(wù)怎樣做會計分錄呢？

老師，這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢，5月份就已經(jīng)做這個會計分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了，5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了， 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢