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Q

老師，請問申報企業(yè)所得稅年報（匯算清繳）小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報的嗎？我會申報小規(guī)模的，一般納稅人沒有特別要注意或者有不同的吧？

2025-05-14 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-05-14 09:51

企業(yè)所得稅年報匯算清繳時，小規(guī)模納稅人和一般納稅人的申報方法有所不同，主要體現(xiàn)在以下方面： 申報表單：一般納稅人通常填報《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A 類）》及較多附表；小規(guī)模納稅人若適用《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（B 類，2018 年版）》，表單會更簡化。 納稅調(diào)整：一般納稅人業(yè)務(wù)復(fù)雜，納稅調(diào)整事項較多，如大額跨期費(fèi)用、關(guān)聯(lián)交易等；小規(guī)模納稅人業(yè)務(wù)相對簡單，調(diào)整事項較少。 稅收優(yōu)惠：一般納稅人享受特定行業(yè)優(yōu)惠政策時，條件嚴(yán)格，需提供較多證明材料；小規(guī)模納稅人多適用普惠性優(yōu)惠，條件寬松，計算應(yīng)納稅額時更易享受。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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