老師請教您一個問題，員工張三拿著出差回來的發(fā)票和收據(jù)，收據(jù)沒有章。來報銷。合計6000元。發(fā)票張三開的是A公司的發(fā)票。報銷款從B公司打給張三的。其中有高鐵票2000，80元打車費，50元餐費，從B公司走帳做賬務(wù)處理。而3870元B公司沒有收到張三提供的發(fā)票。這時候B公司該如何做賬務(wù)處理呢。張三把這3870的發(fā)票開成A公司的了A公司做賬了。錢卻從B公司出的報銷給張三的。我們公司有2個公司一個A公司一個B公司。老師我該如何做賬務(wù)處理呢。
你好！張三是A公司的人還是公司的人。
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老師請教您一個問題，員工張三拿著出差回來的發(fā)票和收據(jù)，收據(jù)沒有章。來報銷。合計6000元。發(fā)票張三開的是A公司的發(fā)票。報銷款從B公司打給張三的。其中有高鐵票2000，80元打車費，50元餐費，從B公司走帳做賬務(wù)處理。而3870元B公司沒有收到張三提供的發(fā)票。這時候B公司該如何做賬務(wù)處理呢。張三把這3870的發(fā)票開成A公司的了A公司做賬了。錢卻從B公司出的報銷給張三的。我們公司有2個公司一個A公司一個B公司。老師我該如何做賬務(wù)處理呢。
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老師您好！我們是一家代賬公司，最近收到我們的客戶A公司從B公司購買材料的一張進項發(fā)票8萬元，同時還有一張A公司向個人甲轉(zhuǎn)款的銀行回單8萬元，要我們做賬務(wù)處理。問它為什么沒有把8萬元的材料款轉(zhuǎn)給B公司而是轉(zhuǎn)給了個人甲，他們說當時是個人甲代墊的錢款。 我們根據(jù)上述發(fā)票和回單做賬，會不會有稅務(wù)風險？！ 請老師指導(dǎo)，謝謝！
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A公司報廢車輛，把車輛賣給B公司。10月的時候收到B公司銀行轉(zhuǎn)載1000元。10月份入賬 借：銀行存款 1000 貸：固定資產(chǎn)清理。做這筆分類拿到的票據(jù)只有銀行收款回單。 到了11月份 A公司開出普通發(fā)票給B公司，價稅合計金額是1000元。 我想問的是，在A公司角度11月份開出的發(fā)票怎么進行賬務(wù)處理？
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A公司給B公司做了個展架服務(wù)活動，A公司對接的人一直是張三個人，這個張三個人又不是B公司的人，由于款項一直未付，A公司告了B公司，但是法院判決最后由張三承擔這筆服務(wù)活動費，可張三個人又用他其中的一個公司C公司來付款給A公司，請問老師這個發(fā)票我們應(yīng)該開給誰。（法院判決書上以及提供的服務(wù)這塊服務(wù)活動從未體現(xiàn)過C公司）
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老師 現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù)，出版社印一本書其中印刷費50萬，版稅30萬，紙張費10萬。其中我們A公司收30萬版稅。B公司收10萬紙款。其實這10萬紙款是給B公司的抽成。但是B公司沒有進項紙張的發(fā)票 就不能開紙張銷項給出版社。問題呢出版社為了業(yè)務(wù)流匹配印刷必須要有紙張原材料。所以風險都轉(zhuǎn)嫁給B公司了 B公司要是開具紙張發(fā)票就等于虛開了。這個業(yè)務(wù)怎么優(yōu)化能合理呢 B公司能順利收回10的回扣。而出版社又能業(yè)務(wù)流完善呢
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老師，投標用，需要提供資產(chǎn)負債表和利潤表，這個指標要符合什么要求，比如資產(chǎn)負債率太高是不是不行
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老師，投標用，需要提供資產(chǎn)負債表和利潤表，這個指標要符合什么要求
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財務(wù)報表中資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費是負數(shù)，但是去銀行貸款讓把負數(shù)調(diào)整，怎么調(diào)
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，老師，如果平臺的錢提現(xiàn)到老板個人卡，然后老板又把錢轉(zhuǎn)入公司賬戶，做賬的時候可以省略老板這部分直接做銀行存款增加，其他貨幣資金減少嗎
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外貿(mào)公司，銷售的產(chǎn)品退稅率怎么查從哪里查詢，外貿(mào)銷售產(chǎn)品有的不免稅需要交稅怎么確定哪款產(chǎn)品要交稅
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但是抖音也是平臺收了我們的錢啊，只是我們不能自己手動提現(xiàn)，是5天給我們結(jié)算一次，這樣的就計入其他應(yīng)收款是吧具體
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老師，我是羊的養(yǎng)殖企業(yè)，在填企業(yè)所得稅年報時，我的利潤在加上營業(yè)外收入的情況下是50萬，營業(yè)外收入是政府補貼資金80萬，需要填寫所得稅減免表嗎？
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老師你的意思是美團是自己可以手動提現(xiàn)，就做其他貨幣資金，然后抖音是不能自動提前自己控制不了就做其他應(yīng)收款嗎
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請問老師更換會計軟件期初余額在哪里看怎么填入看哪個數(shù)字
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老師，你說的這是啥意思，沒太明白，你好，這樣做也可以，但正常是每筆業(yè)務(wù)要分開做分錄，收入做收入，還款做還款。美團平臺的錢收到老板私戶，那應(yīng)該怎么做，意思是最好做借其他應(yīng)收款老板，不要做借其他應(yīng)付款是吧
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A公司的人。
A公司的人。
A公司的人。
張三是A公司的人
你好！B公司掛其他應(yīng)收款。因為發(fā)票的單位名稱是a公司的。真實業(yè)務(wù)收就可以路障，但是未取得合規(guī)發(fā)票不可以企業(yè)所得稅前抵扣，匯算清繳的時候要做利潤重生。
吃飯的點的外賣就一個明細沒有發(fā)票，有收據(jù)沒有財務(wù)章這樣的都沒辦法入賬，我就入的有票的。像這種我們好幾個公司。收入走B公司，但是花銷費用卻走A公司的帳。因為我們A公司是一般納稅人。B公司是小規(guī)模
你好！這樣是存在查賬風險的。
正確的就要收入在哪個公司發(fā)生的費用也應(yīng)該做在哪個公司對吧老師，不能張冠李戴。像上面這個報銷情況我B公司就會出現(xiàn)掛帳情況對吧老師。
你好！實際哪個公司的費用就要計入哪個公司。
老師高鐵票和打車票我是走管理費用交通費吧。還是差旅費呢，員工吃飯的錢怎么做賬務(wù)處理呢，我們是去外地開會產(chǎn)生的謝謝費用
你好！高鐵的話，應(yīng)該是做差旅費處理。
打車費應(yīng)該走管理費用交通費吧。餐費呢走什么科目
你好！是的，餐費要看具體產(chǎn)生的原因記錄差旅費，招待費或者是福利費。
這是出差吃飯不記錄在工資里，應(yīng)該記錄差旅費吧
你好，出差的話是計入差旅費。
老師你看我這分錄做的對吧
老師你看我這分錄做的對吧
你好，可以這樣處理的。
好的謝謝老師的指導(dǎo)，做完了
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝