其他應(yīng)付款——代扣個(gè)人社保醫(yī)療保險(xiǎn)有余額50元，現(xiàn)在想調(diào)平，我們會(huì)計(jì)說是借貸科目都是其他應(yīng)付款，那怎么出賬調(diào)平呢？
你好，這個(gè)50是借方余額還是貸方余額？
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老師，我把個(gè)人社保、個(gè)人公積金、宿舍水電費(fèi)都設(shè)置在其他應(yīng)收款科目，發(fā)工資時(shí)：借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款個(gè)人社保、貸其他應(yīng)收款個(gè)人公積金、貸其他應(yīng)收款房租水電費(fèi)，貸銀行，支付水電費(fèi)的時(shí)候是借其他應(yīng)收款，貸銀行，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，怎么調(diào)整呢
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其他應(yīng)付款——代扣個(gè)人社保醫(yī)療保險(xiǎn)有余額50元，現(xiàn)在想調(diào)平，我們會(huì)計(jì)說是借貸科目都是其他應(yīng)付款，那怎么出賬調(diào)平呢？
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您好老師，請(qǐng)問一下： 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸方余額， 其他應(yīng)付款-個(gè)稅代繳 貸方余額， 其他應(yīng)付款—租金，借方余額， 其他應(yīng)付款—保險(xiǎn)費(fèi)，借方余額， 應(yīng)交稅金 科目下的金額， 這幾個(gè)科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的，分不清原因了需要調(diào)平它，該怎樣調(diào)整呢？
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請(qǐng)問老師民間非盈利組織，然后做醫(yī)社保的時(shí)候，我代扣代繳用的是其他應(yīng)付款借方負(fù)數(shù)，然后支付的時(shí)候使用其他應(yīng)付款借方，然后代扣醫(yī)社保這樣做的，那需不需要具體呢？現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問題，就是我的余額里面的其他應(yīng)付款的代扣代繳個(gè)人部分一社保都是負(fù)數(shù)，這個(gè)怎么辦？
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貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢??？
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老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧？那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)??？我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票，也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì)，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒有業(yè)務(wù)，一直0報(bào)稅，上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了，我想問一下我們這種情況，接下來如果開始記賬，保稅，需要怎么操作。
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本？
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沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
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老師，請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做？
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你好，老師，請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？
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借方余額
那你看一下你們是不是沒有從工資里扣除，如果沒有扣除的話，你單位承擔(dān)借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)付款。
之前沒扣除，現(xiàn)在是想沖減掉這個(gè)余額，我們會(huì)計(jì)說借貸科目都填其他應(yīng)付款，那我金額哪個(gè)是負(fù)數(shù)才能平？
你好多不平的借貸都是其他應(yīng)付款，是不是相當(dāng)于沒有調(diào)整？
發(fā)工資扣除應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款。
因?yàn)樗莿趧?wù)派遣發(fā)的工資，所以沒有扣除，現(xiàn)在想調(diào)平，借：其他應(yīng)付款，貸：其他應(yīng)付款
啊，那你看下還有沒有余額了。
是不是和做沒做是一個(gè)道理的？
那我怎么調(diào)平？
沖你的管理費(fèi)用，或者是做營業(yè)外收入都可以的。
借：管理費(fèi)用——社保，貸：其他應(yīng)付款，這樣嗎
可以的，可以這么做的，匯算清繳調(diào)增就行了。