老師，22年的無票收入當(dāng)時沒有，想把收入確認(rèn)22年，增值稅確認(rèn)為23年，請老師指點(diǎn)
你好；? 你是22年什么月份的收入 ； 因?yàn)?2年有一個免稅文件的； 你是小規(guī)模還是啥? ?
-
Q
老師我去年收到21年11月至22年6月份租金，當(dāng)時11月份確認(rèn)了所有收入和稅額，12月份都沖了做了營業(yè)外收入。今年想確認(rèn)22年1-5五月份收入怎么做分錄啊
-
Q
老師，查賬征收的建筑公司的項(xiàng)目20年老板墊資完工了，當(dāng)時沒有按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入，沒有開成本發(fā)票，到22年甲方才撥款開銷項(xiàng)發(fā)票確認(rèn)收入，無法取得成本發(fā)票，去郵政代開的話沒有資金流，收入和成本確認(rèn)時間為22年，但是實(shí)際施工業(yè)務(wù)發(fā)生時間為20年，這種情況怎么處理？
-
Q
老師，根據(jù)合同22年應(yīng)該有的收入，目前錢沒收回來，也沒有開票,沒開票收入能不能在22年確認(rèn)，掛應(yīng)收，還是等開票了才能確認(rèn)
-
Q
老師 我司在22年確認(rèn)收入100 成本90 ，但這個收入成本應(yīng)該確認(rèn)在23年，所以在23年5月匯算清繳時是成本是調(diào)增還是調(diào)減呢
-
Q
22年2月升為一般納稅人，21年有筆預(yù)收賬款96000沒有確認(rèn)收入，現(xiàn)在可以更正22年1月的增值稅（小規(guī)模）申報(bào)表把96000加進(jìn)去確認(rèn)收入嗎
熱門問答 更多>
-
老師，一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅，系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日，要改從2025年4月1日一6月30日？收入，成本，費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù)，還是單獨(dú)填二季度的數(shù)？
-
老師，個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司，公司這邊代扣代繳個稅，但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個人，個稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào)，還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個稅呢 如果公司分幾個月支付，那要怎樣申報(bào)呢，
-
小規(guī)模納稅人，未加入工會，沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
-
小規(guī)模納稅人，開具了普票，確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅，季度末銷售額未達(dá)到30萬，此增值稅減免，已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
-
本來需要交企業(yè)所得稅，因?yàn)闇p以前年度虧損，所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
-
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5，銷售收入是100萬，他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
-
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
-
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳，當(dāng)時借所得稅費(fèi)用，貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后，該怎么處理分錄，利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
-
老師，我們是小規(guī)模，2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開，今年五月份才開進(jìn)來的，但我們當(dāng)時做賬直接管理費(fèi)用是1萬，實(shí)際上是15000，我們付款也是付的15000，現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000，怎么補(bǔ)賬哈
-
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計(jì)分錄怎么
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
我是一般納稅人，22年12月份的無票收入
你好；? 那你就紅沖22年無票收入在23年做? ?；在按開票? 在23年做一筆??
老師 我22年沒有做無票收入，只做預(yù)收了，所以我這個月做無票收入，正常這筆收入屬于22年，不想去稅務(wù)改報(bào)表，就想本月賬上能不能調(diào)整，把無票收入計(jì)入以前年度損益，無票收入銷項(xiàng)稅放在這個月，那么我在填報(bào)增值稅附表一的時候，就會出現(xiàn)納稅金額小，增值稅多的問題
你好；? ?你22年不符合收入要求嗎？? ? 你是23年2月? 才符合收入 要求嗎? ?
22年當(dāng)時沒有成本票進(jìn)來，我就沒做這筆收入，這筆成本票1月份才到
你好 ；? 那你補(bǔ)做 ； 借預(yù)收賬款貸以前年度損益調(diào)整； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? ? ? ? 然后再去開票? ? ? 紅沖這筆分錄。 在做一遍 這樣的分錄即可? ?
這樣分錄我理解，就是填報(bào)表時這筆收入就不能顯示了，只填稅金可以嗎，稅金會比實(shí)際納稅金額多，
你好 ；? ? ? ? 要去紅沖無票收入；? ? ? ? ?怎么會多； 不會 ； 你23年是一正一負(fù)數(shù)?