老師，2020年11月份新成立的小規(guī)模物業(yè)公司，11月份預(yù)收了2021年的物業(yè)管理費(fèi)，實(shí)際合同從2021年開(kāi)始執(zhí)行。所以2020年也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。這個(gè)月季度報(bào)稅是只做了預(yù)收，不確認(rèn)收入，今年開(kāi)發(fā)票了，第一季度報(bào)稅了確認(rèn)收入可以嗎？還是去年預(yù)收的在12月底也要確認(rèn)收入報(bào)稅

21年六月取得專票，21年12月升為一般納稅人，6-11月期間沒(méi)有任何運(yùn)營(yíng)收入和開(kāi)支。現(xiàn)在22年1月24號(hào)認(rèn)證不了21年06取得的這個(gè)專票，因?yàn)檫^(guò)了所屬期，要在22年02月份再認(rèn)證。所以我21年01月最后幾天可以開(kāi)專票嗎？開(kāi)了會(huì)不會(huì)影響我取得專票在二月份認(rèn)證抵扣不了。

老師你好！我21年少做了收入，從今年3月份開(kāi)始反結(jié)帳、反記賬到去年11月份補(bǔ)做，現(xiàn)在把21年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到22年時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)老師怎么處理？

老師我去年收到21年11月至22年6月份租金，當(dāng)時(shí)11月份確認(rèn)了所有收入和稅額，12月份都沖了做了營(yíng)業(yè)外收入。今年想確認(rèn)22年1-5五月份收入怎么做分錄啊

老師，你好，請(qǐng)問(wèn)下，我在21年出的貨，已做了賬發(fā)出商品，一直未開(kāi)票出去，現(xiàn)在11月份又把票開(kāi)出去了，當(dāng)時(shí)也未確認(rèn)收入，等今年11月份才確認(rèn)了收入，也申報(bào)了稅款，請(qǐng)問(wèn)下，這部份賬應(yīng)該怎么調(diào)整呢？稅局會(huì)查到這批開(kāi)票的異常。