老師請(qǐng)問應(yīng)付職工薪酬導(dǎo)入新賬套期初余額多寫2千現(xiàn)在要調(diào)整請(qǐng)問如何做，摘要怎么寫，憑證借貸怎么寫
您好，就寫調(diào)整期初余額，借：或貸：利潤(rùn)分配-未分配潤(rùn)，貸或借：對(duì)應(yīng)科目
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老師 我4月有筆分錄1. 做 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款， 這筆是錯(cuò)誤的分錄是嗎？2. 我現(xiàn)在這月修改 要怎么操作 是需要把原先分錄 照寫 紅字沖銷，在重新做下 3. 修改錯(cuò)誤憑證摘要需要怎么寫
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老師我想請(qǐng)問下，我是接手的一家新公司，她們?cè)趹?yīng)付職工薪酬這里年初開始都有掛賬，我想請(qǐng)問下我怎么坐沖回調(diào)整呢，關(guān)鍵是她以前做的憑證也沒有，現(xiàn)在就是報(bào)表顯示有余額
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咨詢老師問題一 庫(kù)存現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)35000多，以前的會(huì)計(jì)沒有給錢的一律用庫(kù)存現(xiàn)金支付，現(xiàn)在該怎么調(diào)賬，怎么寫分錄 問題二 應(yīng)付職工薪酬f余額是負(fù)數(shù)，怎么調(diào)賬，怎么寫分錄 問題三 公司購(gòu)買的電子產(chǎn)品3萬(wàn)多的.會(huì)計(jì)直接計(jì)入借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:銀行存款，我需要調(diào)賬嗎？如果不計(jì)入固定資產(chǎn)會(huì)有什么壞處嗎
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老師請(qǐng)問應(yīng)付職工薪酬導(dǎo)入新賬套期初余額多寫2千現(xiàn)在要調(diào)整請(qǐng)問如何做，摘要怎么寫，憑證借貸怎么寫
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老師 12月做賬時(shí)候 我多付了員工工資 計(jì)提我的是借：管理費(fèi)用 12000 貸：應(yīng)付職工薪酬12000 發(fā)放是借：應(yīng)付職工薪酬 12000 貸：現(xiàn)金12000 但是現(xiàn)在問題是他們請(qǐng)假的工資我忘了扣 請(qǐng)問我在2024年要怎么調(diào)整阿
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之前對(duì)公轉(zhuǎn)賬票未到，借其他應(yīng)付，貸銀行存款。票到后，借管理費(fèi)用（辦公費(fèi)），應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)），貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人，借管理費(fèi)用（差旅費(fèi)），應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)），貸銀行存款?，F(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了，對(duì)方還沒有把款退回，想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
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你好，請(qǐng)問印花稅是按月，還是按次征收，在電子稅務(wù)局中能不能看到？
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老師，公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示函，有那種沒有簽合同，而且單價(jià)沒有談妥的情況，并且也沒有收到錢，能不能作為沒申報(bào)稅費(fèi)的理由
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老師，請(qǐng)問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
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我司是一般納稅人，開具的普通發(fā)票，為啥報(bào)增值稅的時(shí)候，稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 （附表一，開具其他發(fā)票，價(jià)稅分離的數(shù)據(jù)）
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老師，您好！個(gè)人借款20萬(wàn)元，有借條，可以一筆轉(zhuǎn)嗎
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老師，不是估算手續(xù)費(fèi)的事，關(guān)鍵是銀行存款賬，因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬，這樣的話，我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入，但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了，如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入，小票又對(duì)不上了，就是不用預(yù)收的情況下，按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
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老師，您好，4月我們需要申報(bào)一筆未開票收入，5月才開票哦，需要沖回它，請(qǐng)問這兩筆分錄如何做呢？
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因買地建造廠房向國(guó)家支付的功能辦審計(jì)費(fèi)國(guó)土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個(gè)科目
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老師，銷售機(jī)電設(shè)備的公司，除了商品外，他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢？
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意思是 借利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)（負(fù)數(shù)2千） 貸應(yīng)付職工薪酬工資（負(fù)數(shù)2千）嗎
是的沒錯(cuò)， 是這樣的
老師麻煩你看清楚我的，如果是寫負(fù)數(shù)2千就不對(duì)啊
老師，這樣寫負(fù)數(shù)的話，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸方本年有余額2千
那要平才行，把差額調(diào)平，差額您自已要確定清楚，方向不要反了不要越調(diào)差額越大
你說的我還是不懂，我開始咨詢的是 應(yīng)付職工薪酬期初多了2千，然后你說 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)2千 貸應(yīng)付職工薪酬薪酬負(fù)2千 我說這樣的話我的本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)就是2千。
學(xué)員您好，是的，這是對(duì)的
老師那銀行存款導(dǎo)入過來新賬套，還是年初的余額1萬(wàn)多，但是現(xiàn)在銀行存款只有32元，又怎么調(diào)整呢？
都可以用上面的模試調(diào)平