老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，就是之前我也有個(gè)體查賬征收的，因?yàn)槔习宀唤o流水，我賬也做不了，一直就是隨便報(bào)報(bào)，每個(gè)季度交個(gè)1000來(lái)塊錢，然后現(xiàn)在有個(gè)新增的查賬征收個(gè)體，我有流水所以要正常做起來(lái)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了個(gè)問(wèn)題，您看，這里是不含收入是369799.04，銷項(xiàng)3697.96（其中有2600多是專票銷項(xiàng)稅，其他是普票），1000多的普票銷項(xiàng)額是不是要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入那里，我去報(bào)稅的時(shí)候，沒(méi)有地方給我填這個(gè)1000多的營(yíng)業(yè)外收入，我去報(bào)稅的時(shí)候，沒(méi)有地方給我填這個(gè)1000多的營(yíng)業(yè)外收入，您看，這1000多填哪里呀？這個(gè)個(gè)稅扣繳端的收入，是根據(jù)電子稅務(wù)局不含稅收入來(lái)的

請(qǐng)問(wèn)一下，答疑的郭老師現(xiàn)在不做了嗎？

甲公司把子公司丙100%的股權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給乙公司，那么如丙公司賬上，實(shí)收資本/甲50萬(wàn)，資本公積余額30萬(wàn)，甲公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做？

流通環(huán)節(jié)的蔬菜銷售收入免增值稅、請(qǐng)問(wèn)免所得稅嗎？

老師你好，小規(guī)模納稅人，銷售使用過(guò)的車輛 買進(jìn)時(shí)五萬(wàn)賣出時(shí)一萬(wàn) 要交增值稅 企業(yè)所得稅嗎 本季度也沒(méi)有其他收入 報(bào)稅時(shí)怎么填？

意思是以前先計(jì)提了，再支付，前邊的賬已經(jīng)做平了?，F(xiàn)在是退稅，那么直接沖計(jì)提的。老師，撒叫沖計(jì)提的稅也應(yīng)該是負(fù)數(shù)沖？

老師請(qǐng)問(wèn)下，什么情況下，出口免稅不退稅呢？

小規(guī)模納稅人，填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，我們單位一直在貨物及勞務(wù)里填報(bào)（我們主要經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)出售醬油），但是季度開(kāi)票開(kāi)出服務(wù)費(fèi)發(fā)票一張（我們?yōu)閷?duì)方服務(wù)，收取的服務(wù)費(fèi)給對(duì)方開(kāi)出服務(wù)發(fā)票），申報(bào)時(shí)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、和無(wú)形資產(chǎn)里自動(dòng)出現(xiàn)開(kāi)票的減免金額，這怎么處理？不用管直接申報(bào)嗎？

小規(guī)模納稅人在開(kāi)票產(chǎn)生銷售時(shí)和結(jié)轉(zhuǎn)不征稅收入的會(huì)計(jì)分錄

老師，我們是代理報(bào)關(guān)公司，稅務(wù)局打電話說(shuō)我們兼營(yíng)，我們開(kāi)票只開(kāi)0和6的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代理費(fèi)，但是我們進(jìn)項(xiàng)有9%得物流公司給我們提供的成本票運(yùn)費(fèi)發(fā)票，讓我們9個(gè)點(diǎn)的按照9報(bào)稅，這怎么處理