沒有都是找的合作車隊，車隊給我們開發(fā)票，我們付錢，作為我們運營的成本來的

那你們除了給他負責(zé)運輸，還有什么業(yè)務(wù)報關(guān)訂艙這些有嗎

我們是進口，不需要訂艙

車隊不報關(guān)，報關(guān)我們另外合作報關(guān)公司

那只有運輸嗎？那你這種就有風(fēng)險了 提供的運輸服務(wù) 只不過是你們沒有自己的車，只能找別人運輸

車隊只有運輸，報關(guān)是其他公司做的，這個應(yīng)該怎么弄？

你好，那就你們簽訂的運輸合同。你給別人提供運輸。開運輸?shù)陌l(fā)票，你開9%。

平開嗎？因為稅務(wù)局說的23年存在兼營，我現(xiàn)在已經(jīng)吧23年的全部認證的進項全部都倒出來了，金額也確定了，是價稅合計 50萬左右?，F(xiàn)在需要怎么處理？我要把50萬按照9和6算一下稅額差異，直接稽查補這個差額嗎？還是要重新開票

你好，你開9%你的有利潤，你不可能沒有利潤，如果沒有利潤的話也有風(fēng)險 直接用你收到的價格÷1.09這個是不含稅的

也就是說我按照不含稅的價格分別乘以9和6，來算這個稅差補增值稅和附加嗎，不是用價稅合計為基數(shù)計算對嗎

那不行，假設(shè)你之前開的是6%，不含稅的是100，稅額是6，然后你直接用100×9%的話，那你差額怎么做？因為你收到了只有106。

那我還是沒明白我現(xiàn)在需要怎么去處理

106÷1.09，這個是不含增值稅的金額，再乘以9%。這是稅額

您的意思是我要把全年我開6%專票的部分全部開成9稅率的嗎？重新算稅額嗎？那我開普票0的代理費還用改嗎，還是只改6的不用動普票

還有人給我們提供修箱費13點的發(fā)票這種也需要改嗎

對的，是的，國際代理運輸服務(wù)不需要。

你給別人提供維修，然后又分包出去的，那開13%的。

那現(xiàn)在你看看我說的對不對，我要把23年全年得開票，去掉普票不用調(diào)整，只調(diào)整6%專票部分，6%也只是調(diào)整除了國際運輸服務(wù)之外的開票金額對嗎？我現(xiàn)在是收到了兩種發(fā)票9和13的，需要按照什么比例去計算補得金額呢

普通發(fā)票是零稅率的話，不用調(diào)整，只調(diào)整6%的。不管專票普票都要調(diào)整 從這個稅率里面看不出來，你得去看具體的業(yè)務(wù)吧。你和別人的每一筆合同去看一下，你當(dāng)時稅率不對的都要調(diào)整，根據(jù)具體的 假設(shè)當(dāng)時簽訂的是代理，把所有的代理都要改成運輸9%。

您的意思是我要把跟全部客戶的合同看一下，修改成相應(yīng)的實際13和9的合同，然后補繳是嗎，不用重新開發(fā)票吧，只補繳就可以了吧